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PAGE 1 PAGE 1 公司客户提供物料控制规程  公司客户供应物料掌握规程  1.总则  1.1制定目的  为确保客户供应物料之品质符合要求,特制定本规章。  1.2适用范围  本公司客户为协作其所下订单的需要,供应由其选购或生产的部分或全部原物料,该物料之品质掌握除双方另有商定外,悉依本规章处理。  1.3权责单位  (1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。  (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。  2.管理规定  2.1进料程序  (1)业务部在受理客户订单时,确认将由客户供应之物料之状况,并在订货通知单上向其他相关单位说明。  (2)技术部门在产品用料明细表上注明由客户供应之物料。  (3)物控对客户供应之物料不再作请购作业。  (4)由业务部联络客户供应物料之时间、数据等资讯。  (5)客户供应物料进厂后(一般均系进口物料),由仓库人员依进货清单进行点收,并通知物控及品管部。  2.2验收规定  (1)品管部IQC人员依据进货清单,对客户供应物料进行检验,检验方法依据《进料检验规定》。  (2)检验合格物料可办理入库。  (3)检验不合格之物料,由品管部将检验报告单一联转业务部,一联转仓库。  (4)业务部将不合格之报告单传真给客户,并与客户取得联系。  (5)对本公司无法检验之品质特性,应由客户在供应物料的同时附上出厂检验报告。  2.3不合格处理方式  2.3.1退货处理  (1)客户接获本公司之不合格报告后,确认该批物料需退回客户时,应书面通知本公司。  (2)业务部应与客户协商变更订单交期,以消退不合格退货所致之影响,或由客户供应等量之另一批物料以排解交期延误过多之问题。  (3)退货之费用除双方另有商定外,应由客户担当,由此导致之损失视双方合约而论。  (4)生管部应就此修订生产计划,确保生产顺畅。  2.3.2特采处理  (1)客户接获本公司之不合格报告后,确认该批物料之不良状况可降低标准而让步接受时,应书面通知本公司予以特采(让步接收)处理。  (2)业务部将客户书面报告转达品管部后,品管部判定特采,允许物料入库,并将特采报告转各相关部门了解。  (3)生产加工过程中,本公司可正常使用该批特采物料,对可在作业中予以纠正之不良(如外观不净或易修复之不良)应尽量予以修复,以提升完成品之品质。  (4)如生产加工过程中发觉该物料确无法使用(如尺寸不良导致无法装配)应向客户反馈,并停止使用。  (5)特采所致之损失由业务部与客户协商处理。  2.4不良品与余留品处理  2.4.1不良品处理  (1)作业过程中发觉客户供应物料有原不良的,由制造单位挑出,经品管部审核确认后以后以不良品退回仓库。  (2)仓库汇总不良原因、数量,转业务部通知客户,依双方商定方式处理。  (3)处理方式一般有下列几种:  (A)退回客户,由客户补足数量。如不良数量少,不补货可确保生产需要(客户事先有供应超额之物料,如1%)的,则不需补货。  (B)由本公司直接报废,不足数量由客户补足。  (C)退回客户或由本公司直接报废,不足数量以削减产品之订单数量解决。  (4)作业过程中,因本公司原因所致之不良,造成生产需要量不足时,由客户补足数量,运费及损失由本公司担当。  2.4.2余留品处理  订单完成后,如客户供应之物料有多出之余留品,由业务部与客户协商处理:  (1)用于下批订单,客户在下批供应物料时扣除相应数量。  (2)退回客户。  (3)本公司自行处理。  3.附件  HB02-1《客户供应物料掌握表》  软件制度输液制度输血制度  边防制度迎宾制度运作制度