不合格品控制程序.pdfVIP

- . 标 编号 XN/QP08-05 版本 C-02 不合格品控制程序 题 页次 1/3 生效日期 2015-6-11 拟制 审核 批准 1 目的 防止不合格品非预期使用和交付。 2 围 适用于采购产品和生产过程中以及交付或交付后出现的不合格品的识别、评审与处置的控制。 3 职责 3.1 质保部 3.1.1 负责对公司日常生产过程发生的、检验和产品审核时发生的、顾客使用中发现的不合格品进展管理，及时通 知责任部门处置，以及得经过筛选、返工、返修后产品的重新检验； 3.1.2 负责执行监视进货不合格品的标识、记录、隔离、评审、处置和汇总，并通知有关部门及时处置。 3.1.3 现场检验人员有权阻止不合格品出厂，并报告相关质量工程师处理。有权在紧急情况下停顿不合格品的继续 生产，并在第一时间报告质量保证部经理直至总经理。 3.2 技术开发部 3.2.1 负责参与编制返工 / 返修作业指导书并审核批准； 3.2.2 参与进货、过程、验收和交付发现不合格品的评审； 3.3 制造部 3.3.1 现场工程师负责编写返工 / 返修作业指导书。 3.3.2 负责不合格品的处置，确定和实施必要的纠正措施。 3.3.3 一旦出现以下情况之一，操作者必须立即报告班组长，并在 15 分钟报告当班的质量检验员，以便立即采取 措施。 a 生产线或某一加工过程出现过程不稳定； b 不合格率超过控制线异常； c 关键设备故障； d 原材料批量不合格。 总经理授权质保部经理和质保部实物质量负责人，必要时有权暂时停顿生产，防止造成浪费，责任单位尽快 找到产生不合格的原因，采取纠正措施，恢复正常生产。 生产现场的每个班次，均由质保部指定的当班质量检验员负责参与处理发生的质量问题，并报告产品主管质量工 程师。 3.4 采购部 3.4.1 参与采购产品不合格品的处置。 3.4.2 负责与供方联络、协调，并制订优先减少方案和组织实施。 - . 可修编 . - . 3.5 技术经理 / 总经理 3.5.1 负责让步接收产品的批准。 4 定义 4.1 不合格：未满足要求的产品。还包括状态未经标识或可疑的产品。 4.2 报废：为防止不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施。 4.3 返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。 4.4 返修：为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。 4.5 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 5 程序 5.1 不合格品来源 a) 进货检验与试验发生的不合格品； b) 生产过程检验与试验出现质量异常、生产调试件及意外情况下的不合格品； c) 最终检验与试验发生不合格品； d) 产品审核发生不合格品； e) 过程审核不合格品； f) 顾客抱怨投诉〔包括退货〕 ； g) 顾客或顾客代表提出建议时； 5.2 不合格品的标识、隔离的控制 5.2.1 进料检验不合格：由检验人员依 ?标识与可追溯性管理规定 ?予以标识、隔离，并在报验单上注明不合格状况， 反应报检人员予以退货处理。 5.2.2 过程检验不合格： 5.2.2.1操作工自检发现的不合格品及时予以标识、追溯、隔离， 记录在自检验表上， 开出 [不合格品处理单 ]交检验 人员确认后，送质量工程师评审。 5.2.2.2检验人员发现的不合格品及时予以标识、追溯、隔离，开出 [不合格品处理单 ]，交责任人签字，送质量工程 师评审。 5.2.2.3生产调试件及因不可预测的原因引起的停机、 工装夹具 〔模具〕