采购申请表采购流程采购计划.pdfVIP

采购申请表 申请部门：申请日期：年月日 需要使 规格型号等其他要求 品名 数量 用时间 （可另附页） 用途： 申请人签字： 部门意见： 总经理审批： 采购计划表 申请部门 联 系 递交时 人 间 采购项目 品名 参考型号 数量 单 预算单 需求时 位 价 间 规格配置 （元） 预算合计（元） 询价比价记录 品名： 供应商名称 规 格 型 价格 交货 付款 税票 联系信息 号 时 方式 情况 间方 式 采购人员建议： 公司领导意见 ; 采购执行情况 验收签字 A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请 表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络 采购事项。 B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似 规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣 除库存数量。 采 C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并 进行询价。 购 1） 采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比 作 较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。 业 2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。 细 3 ）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符 节 合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。 说 4 ） 采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公 司领导） 明 D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要 明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、 品质要求、包装要求及违约责任等 E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。 2 ）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联 系沟通，落实情况。 F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送 货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单 价）并办理入库手续。 2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方 当时拉回。 G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检 验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2 ）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购