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不合格产品和服务控制程序 不合格产品和服务 — 过程分析乌龟图 1、计算机与网络； 2 、打印机； 用何资源？ 设施 知识 由谁来做？ １过程责任者：品质部 3、复印机； 4 、会议室； 设备 能力 组织不合格品的评审，并跟踪不合格品 5、扫描仪； 6 、 环境 意识 的处理的跟踪验证。不合格品的统计分 ７、网络沟通工具 析。 2 过程相关责任：生产部 组织应确保对不符合要求的产品和服务得 负责不合格品的标识、隔离和处理，必 到识别和控制，以防止其非预期的使用和 交付对顾客造成不良影响。 要时负责办理让步接收申请。 1、来料不良品； 组织应采取与不合格品的性质与其影响相 3 采购部负责外协件的不合格品控制、 2、制程发现之不良品； 适应的措施，需要时进行纠正。这也适用 隔离、记录与处置。 于在产品交付后和服务 3、出货检验不良品； 提供过程中发现的不合格的处置。 4、状态未明确标识之产品、可疑产品 输 当不合格产品和服务已交付给顾客，组织 1、《不合格品通知单》 也应采取适当的纠正以确保实现顾客满 输 5、客户退货品； 入 意。 2 、《不合格品处置单》 6、顾客投诉不良 应实施适当的纠正措施（见 10.1) 。 出 3 、《重工单》 注：适当的措施可包括： 4 、《重工检验记录单》 7、超过保质期产品 / 物料 a) 隔离、制止、召回和停止供应产品和提 5 、不合格品有效标识、隔离 供服务； b)适当时，通知顾客； c) 经授权进行返修、降级、继续使用、放 非预期输出风险： 不合格继续使用， 产生 行、延长服务时间或重新提供服务、让步 接收。 更严重不合格。 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行 验证，以证实符合要求。 不合格品的性质以与随后所采取的任何措