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公司质量管理系统管理评审计划 公司质量管理系统管理评审计划 PAGE / NUMPAGES 公司质量管理系统管理评审计划 管理评审计划 一、 目的：评审 ISO9001：2008 质量管理系统运转的连续适合性、充分性和有效性 , 找出存 在的问题并精益求精。 二、 评审内容： 1、 内部 / 外面审查状况； 2、 质量目标适合性及质量目标达成状况； 3、 顾客投诉及办理、客户满意度检查状况； 4、 产质量量状况及过程业绩； 5、 预防及纠正举措实行状况及成效性； 6、 过去管理评审的追踪举措； 7、 系统的更改及改良的建议等。 三、 时间和地址： 时间： 2010 年 1 月 12 日上午 8 时；地址：公司会议室。 四、 参加人员：总经理（主持） 、管理者代表、各部门经理、主管。 五、 以下为会议主要议程和有关议论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 管理者代表：系统运转的业绩和需改良之处 / 内审总结报告及预防纠正举措达成状况 / 质量目标 适合性； 生产部：产质量量状况统计 / 质量目标的达成统计； 技品部：顾客投诉办理状况／质量目标的达成统计 销售部：客户满意度检查状况 / 质量目标的达成统计； 采买部：供货商评审状况报告 / 质量目标的达成统计； 行政部：培训计划实行状况及培训有效性评论状况 / 质量目标的达成统计； 各部门：资源分派能否合理 总结性讲话及要求 拟订：张树明 2010 年1月6日 审批： 20 年 月 日 管 理 评 审 报 告 审查编号： 审 2009--01 管理评审报告 一、 评审目的：通告及总结公司 09 年 ISO9001：2008 质量管理系统内审状况和 纠正预防举措实行状况，检查文件化的质量管理系统运转后的工作，评估公司 ISO9001：2008 质量管理系统连续的适合性、有效性及充分性，并对不合格状况实时进行改良。 二、 评审内容： 1、 内部、外面审查状况； 2、 上一次管理评审的追踪； 3、 质量目标适合性及质量目标达成状况议论； 4、 顾客投诉的办理、客户满意度检查状况剖析； 5、 产质量量状况及过程业绩的议论； 6、 预防及纠正举措实行状况及其成效性； 7、 系统的更改及任何改良的建议等。 三、 时间和地址： 时间： 2010 年 1 月 12 日上午 8：00-12:00 时；地址：公司会议室。 四、 参加人员：总经理（主持） 、管理者代表、各部门经理、主管。 五、 详细内容： 1、 内部审查状况。内审小组于先后于 09 年 4 月及 12月对公司进行了内审， 详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不切合项（共 9 项）， 第二次内审过程发现的各项不切合项（共 5 项）均已采纳了相应的纠 正及预防举措，大多数纠正举措已经考证，并获得了较好的成效。 第一次内审发现的不合格项以下： （1）管代： ISO 培训记录未保留完满，且无成效确认。 已补全记录。 （2）技品部： 1 份《纠正预防举措要求表》无实行与考证记录 已追踪考证并填写有关记录 （3）生产部：  3 月  3 日下的《生产通知单》在  3 月  5 日的《生产日报表》 才表现； 已采纳举措增强者力招聘并照料职工情绪。 特别工序职工黄伟无培训记录 已补全相应记录 （4）行政部： 文件回收表回收人未署名 已补签 黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证 在确认生产部培训记录后，已补发上岗证 （5）销售部：有 1 份订单无对方客户签章确认； 已补签章并于客户进行交流 （6）采买部：部分订单未填写单价 已补填 （7）库房：将未有查验结果的原料发予生产部生产 在与采买、品管部交流后，未有相应状况发生 第二次内审发现的不合格项以下： （1）生产部：无特别工序设施能力判定记录 已补全记录 （2）技品部： 6 月 20 日不合格品报告单无不合格品性质判断 已补 3）行政部： 领导借阅文件 / 资料无借阅登记文件 / 资料未送还的已补登记 4）采买部：金科力 6 月批次不合格未计入供给商评审 已计入供给商统计表，最为合格供给商评审标准 （5）库房：记录有任意涂改现象 逐渐改掉任意涂改的习惯 从 09 年的两次内审来看，整体上大多数部门对 ISO 系统较为熟习，能按程序进行过程控制，且在不停进步中，基本上能知足 ISO 系统运转要求，获得必定 的收效。但同时也存在着对 ISO 系统认识不够深入，知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较屡次致使新职工对 ISO 系统不甚认识； 特别是对证量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录任意涂改等的现象。这些问题都值得惹起我们高度关注，要增强自己的学习同时不停对新老 职工进行有关培训，要改变不良的工作习惯，要踊跃主动融入到系统中来，擅长 发现问题、