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iatf16949过程剖析一览表 iatf16949过程剖析一览表 PAGE / NUMPAGES iatf16949过程剖析一览表 过程剖析一览表 名称 输入 输出 绩效指标 参照标 备 参照的系统文件 责任部门 / 人 准条款 注 文件编写 标准要求、编号规则、公司 各层次的文件及规定 文件应充足、适合。 1 实质状况。 文件管理 各层次的文件、公司内部职 文件的发放、回收、改正、作 文件受控，各场所都能 责及要求。 废的记录，《受控文件清单》 ， 获得有效版本。 2 最新版本的各层次文件。 记录控制 各样质量活动产生的结果， 《质量记录表单清单》 、质量记 质量记录的清楚、真 顾客及法律法例要求。 录的保留限期，规范的表单、 实、规范、完好，切合 3 归档明确的质量记录。 保留限期的要求。 各样要求的宣 顾客要求、法律法例要求、 认识、熟知并掌握各项要求的 员工充足认识各项要 4 贯 公司发展要求、 管理者理念。 全体员工。 求并能贯彻履行。 质量目标、 质量 标准要求、公司发展特色、 切合要求的质量目标、确实可 质量目标、质量目标适 目标的拟订和 产品特色、过程特色、公司 行的质量目标、质量目标和质 宜；质量目标各项指标 5 管理 实质状况。 量目标的分解及监控记录。 的实质达成状况。 质量管理系统 公司特色、顾客要求、人力 过程辨别结果、组织机构、体 质量管理系统框架完