公司采购作业指导书.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 公司采购作业指导书  公司选购作业指导书(十三)  一、目的:  通过对选购过程进行有效掌握,确保产品的原(物)料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满意本公司的要求,以最低的库存保障生产的畅通。  二、选购的种类:  依据物料的用途,物料选购可分生产性物料选购(原/辅材料选购)与非生产性物料选购(办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的选购)两种类别。  三、物料选购审批流程  1.生产性物料订购审批流程  选购员依据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM表》制定《物料需求表》;送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由选购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准选购。  《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。  2.非生产性物料请购审批流程  办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》,经部门经理、总经理审批,审批后交仓库汇总并清查库存,结合安全库存量填写《请购单》;机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核,总经理审批。审批后交资材部经理支配选购员编制《物料订购单》,经资材部经理审批后由选购员支配选购。  3.设备、量/器具、模具的审批流程:由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》,经部门主管审核,总经理批准后交选购部制定选购计划选购。  4.样品试制物料的审批流程:如技术部生产样品需用某种物料,公司未有此物料或为新增物料时,由技术部人员填写《请购单》及图纸资料,经部门主管审核,总经理批准后交资材部经理,由资材部依元件规格资料要求查找供应商选购。  四、询价、比价、议价、定价作业  1.本公司全部物料选购必需向经公司认可后的合格供应商购买,设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。  2.比价、议价:选购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价,以利于比价作业进行,并从中选择在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商;选购人员与厂协商后,将比价、议价结果报资材部经理。如客户指定要求或特定技术时,不受此限。  3.议价过程必需明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。  4.定价:资材部经理依据议价结果选择合适的供应商,签订《选购合同》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实施。  5.涉及技术性的图纸或公司供应的样品,资材部必需同外协厂签订技术保密协议,以保障公司利益。  五、《物料订购单》的开立、分发与变更  1.全部原(物)料的选购必需采用本公司的《物料订购单》,《物料订购单》一式四份,一份由选购存档,一份由财务结算,一份由仓库收货及进度跟踪,一份供应商存档。  2.选购人员在确认供方能够满意本次选购要求下填写《物料订购单》,并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等,若选购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。  3.已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消,必需在供应商未正式生产前通知供应商,否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额,报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样,或注明原单号作废字样,取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料选购单》(含部分修改或全部修改);订单取消亦同。  六、选购物料的交期掌握  1.选购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函,急单选购要将商定交期回复需求部门,并建立《选购台帐》,在选购各个阶段以电话、传真形式联络供应商,跟催交期,如有异常不能按既定交期交货时,应以书面形式,注明异常原因及预定交货日期,呈资材部经理核示后转送需求部门,依需求部门意见拟订对策处理。  2.仓管人员应依据《物料订购单》供应原(物)料到位的数量与质量信息,提示选购人员未按交期到货的信息,以利准时处理物料选购时出现的一系列异常。  七、验收及入库  1.选购物资到厂后,供应商将《送货单》交仓管员,由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必需注明我公司《物料订