《供应商不合格品退货管理守则》.pdf

精心整理 山东金宝山机械有限公司 供应商不合格品退货管理规范 一、目的 为规范公司不合格品退货流程，避免资金和场地占用，特制定本管理 制度。 二、范围 本规范中所称的不合格品特指供方提供物料的不合格品退货，不合格 品经确认让步接收的不在本范围之内，本公司自产的零部件及整机不在本 范围之内。 (一）进料检验过程中发现的不合格品退货； (二）在加工过程中发现的不合格品退货； (三）在装配过程中发现的不合格品退货； ( 四）顾客使用过程中出现的在三包范围的不合格品退货； 三、职责权限 （一）采购员是办理不合格品退货的责任人； （二）仓管员是不合格品保管及开退货单的责任人； （三）质检员是不合格品判定、开具《不合格品处理单》及进行标示的责 任人； 精心整理 精心整理 四、不合格品退货的判定、标示和退货流程 （一）在进料检验过程中发现的不合格品， 质检员在不合格品上进行标示， 并在《检验通知单》上出具不合格结论， 《检验通知单》分发给采购员和 仓管员，仓管员按照《检验通知单》结论办理合格品入仓，不合格品不予 办理入仓并转移到不合格品区。采购员按照《检验通知单》结论通知供应 商办理退货。 供应商在现场的，原则上必须立即退回，不得在厂区内放置。 （二）在加工过程中发现的不合格品和在装配过程中发现不合格品，经过 质检员确认后开具《不合格品处理单》并进行不合格标示，由车间人员当 日退回仓库，原则上需要退货的不合格品不准放置在生产区域。 （三）客户使用过程中出现的在三包范围的不合格品退货，由质检员确认 是否应予三包退货，应该给予退（换）货的，由质检员在不合格品上进行 标示，并开具《不合格品处置单》 ，仓管员负责收货并进行转移到不合格 品区。 （四）《检验通知单》《不合格品处理单》 由质检员开出后， 须交采购一联、 仓库一联，仓管员办理的不合格退货必须按照公司的相关制度开单建账， 严格禁止不开单据直接以货换货。采购员办理退货后须把相关记录列入供 应商档案，并按期进行分析改进。 精心整理 精心整理 （五）采购员收到《检验通知单》 《不合格处理单》并做出退货决定后， 应及时通知供应商，由供应商到厂办理退货，路途较远不方便来厂办理的 可以委托采购员办理退货。 （六）进料检验和加工装配中发现的不合格品退货必须在 7 日内办理完毕， 三包不合格品退货按月组织退货，不能按时办理退货的计入采购员的考核 记录，不能按时退货对供应商的处罚由采购员按照约定另行执行。 五、相关制度 《不合格品管理制度》 六、记录表格 《检验通知单》 《不合格品处置单》 七、附则 （一）本规范由采购部制定，呈请总经理批准通过后生效，修改和废止 亦同。 （二）本规范自审核通过之日起生效并予以执行，执行中涉及的相关事项 和问题由采购部负责解释和处理。 起草：杨沂岗修订：杨沂岗校对： 精心整理