公司出差补助管理制度(重编)范本.docxVIP

PAGE PAGE 1 公司出差补助管理制度(重编)范本 内部管理制度系列  公司出差补助制度（标准、完整、有用、可修改）    编号：FS-QG-73283  公司出差补助制度  Model of corporate travel subsidy system  说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。  对于公司不同岗位的员工出差，公司依据出差的岗位及出差的工作内容，使用工具等，都会制定出相应的出差补助制度，以下整理了具体的公司出差补助制度的范本，可供参考。  为规范公司各项费用收入，提高员工的办事效率，使公司各项管理构成规范化和制度化，特制定本制度:  一、出差的办理程序  1、出差人员必需事先书面说明出差地点、事由、天数及方案所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最终将出差申请或出差方案送人力资源部备案方可出差。  2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，依据公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。   3、出差人员前往公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本方法核对相关的出差记录及*****费用明细。  4、出差人员依据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，照实填写《差旅费报销单》，依据公司财务管理制度有关费用开支报销方法的规定办理报销手续。  5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊缘由或情况变化需转变路线，添加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。  二、差旅费补助标准  1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节省归己，超支不补”的准绳。  2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表:  地区  级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下  副总级住宿:200元/人?天住宿:150元/人?天住宿:100元/人?天   餐补:25元/人?天  话费:依据当月话费的90%赐予报销  经理级住宿:120元/人?天住宿:85元/人?天  餐补:25元/人?天  话费:依据当月话费的90%赐予报销  业务推广人员  一级住宿:30元/人?天  餐补:25元  每月50元(话费必需出具正轨话费单，超出部分由本人担当，公司不予报销)  二级住宿:40元/人?天  餐补:25元  每月100元(话费必需出具正轨话费单，超出部分由本人担当，公司不予报销)  三级住宿:50元/人?天  餐补:25元  每月150元(话费必需出具正轨话费单，超出部分由本人担当，公司不予报销)   四级住宿:60元/人?天  餐补:25元  全年2400元每月50元(话费必需出具正轨话费单，超出部分由本人担当，公司不予报销)  五级住宿:70元/人?天  餐补:25元  全年3600元每月50元(话费必需出具正轨话费单，超出部分由本人担当，公司不予报销)  3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，依据实际车票报销，住宿、餐补照常享受。  4、两人及以上人员共同出差的，依据本人出差住宿补贴标准的80%赐予报销(准绳上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，依据每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。  5、外出参与会议期间，组会方供应食宿的，相应的公司   餐补和住宿补贴不再享受;只供应就餐不供应住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受;只供应住宿不供应就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不供应的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必需供应正轨的*****具实报销。  6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。  7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用依据正轨*****实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;全部岗位当天来回，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴