督导检查管理流程说明.docVIP

公司对项目部督导检查流程说明 编号 流程步骤 责任部门/责任人 流程步骤描述 完成时间描述 输出文本 备注 　 流程总说明 公司对项目部督导检查流程主责部门：公司成本合同部 本流程共有11个步骤,公司对项目部督导检查，由公司成本合同部牵头组织，公司工程部、物资部、机械设备部、人力资源部、安质环保部、财务部、项目部等配合，共同完成。通过公司组织的检查，项目部整改，达到项目施工管理全面可控。 1 部署督导检查工作 公司分管领导 根据工程项目精细化管理实施细则，成立督导检查小组，部署各职能部门督导检查工作。 项目开工后3个月内 　 　 2 制定项目督导检查计划 公司成本合同部 公司成本合同部负责人按照要求编制督导检查计划。公司建立季度检查制度。 部署检查工作后3天内 项目督导检查表 　 3 审批计划并组织实施 公司分管领导 审核审批督导检查计划，并组织各相关部门实施。 按计划安排 　 　 4 实施检查，交换意见 公司相关部门负责人 对项目检查之后，要把检查存在问题和不足，以及应该加强管理措施建议，一起与项目交换意见，指导项目施工管理。 及时 　 　 5 编写督导检查报告和整改通知单 公司相关部门负责人 工程部、安质部、物资部、机械部等部门根据检查情况，编写督导检查和整改通知单。 　 　 　 6 编写汇总督导检查报告和整改通知单 公司成本合同部负责人 依据检查情况，编写汇总各部门督导检查报告和整改通知单，并由项目经理签认。 交换意见当天 督导检查报告和检查整改通知单 　 7 召开会议，制定整改措施、方案，明确整改部门 项目经理 项目经理接到督导检查报告和整改通知单后签字确认，召开会议，组织项目部领导班子、各部门制定措施、方案进行整改落实，明确人责任。将整改情况回复到公司成本合同部。 根据整改工作内容确定 　 　 8 落实整改措施 项目部相关部门负责人 按照分工和制定整改措施、方案，进行整改落实，并将整改情况书面报告项目经理。 　 　 　 9 回复整改报告 项目经理 由项目经理将整改报告报送公司。 　 　 　 10 复核上报 公司成本合同部 成本合同部牵头组织相关部门，对项目部回复整改报告进行验收检查。没有达到标准的，要求项目部继续整改，同时要对其进行经济处罚或通报批评。并向分管领导汇报验收情况及处理结果。 收到整改回复单5天内 　 　 11 验收结论 公司分管领导 各部门将验收后编写验收结论，成本合同部汇总后报公司分管领导。 督导检查工作计划完成后10天内