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工艺纪律检查制度
工艺纪律检查是在质量管理体系下对生产和服务提供的细化管理，是贯彻
质量管理体要求的重要、有效手段。
1. 严格工艺纪律的目的和要求：
工艺是指导企业生产的一项基本法规，是长期生产实践中的科学总结，
是稳定生产出合格产品的必备条件，是职工在整个生产活动过程中必须
遵循的准则和行为规范。
2. 工艺纪律检查办法
2.1 工艺纪律检查：
2.1.1 检查小组不定期组织工艺纪律检查；至少每月组织一次对重要
工序的工艺纪律检查；每半年对全厂进行一次工艺纪律大检查。并作好记
录及存档。
2.1.2 工艺纪律检查时，受检部门应按排有关人员配合，检查结束后
应将检查结果及整改意见通报受检部门，要求限期整改。 】
2.1.3 受检部门在整改期限内按要求进行整改，并将整改结果报检查
组。
3. 工艺纪律检查判定原则：
3.1 本办法进行判定质量目标检查的内容：一、二、三、共 * 章* 条* 款。
3.2 检查结果的判定：结果分为“合格” 、“较差”、“不合格”。
3.3 考核评审结论的判定：
3.3.1 项目中质量目标全部合格，评审结论为合格。
3.3.2 质量目标较差不超过三分之一，且无不合格项，评审结论为合
格；并注明整改项目条款。
3.3.3 质量目标有一项不合格，则为不合格；并注明整改项目条款。
3.4 检查组依据本办法进行工艺纪律检查后，填写《工艺纪律检查表》 。
4. 工艺纪律质量目标检查内容：
一、工艺文件及实施
序号 检查项目 项目内容 责任人 工作证明
1.1.1 1）外来施工图样的工艺性审核 审核记录卡
1.1.2 2 ）工艺方案的审编 工艺质量控负责人： 工艺卡
1.1.3 工艺准备控制环节 3）工艺文件的审编 工艺人员： 工艺过程卡
1.1.4 4 ）通用工艺规程及守则 闻荣会 工艺守则
1.1.5 5）材料工艺定额的编审 材料定额清单
1.2.1 1）工艺首检、自检情况
1.2.2 2 ）加工工序有无增加、减少、颠倒的现象
工艺实施质量控制环 工艺质控负责人：
1.2.3 3）工艺更改 更改单
节 闻荣会
1.2.4 4 ）工艺交底： 产品特点、 工艺、 技术要求、
工艺卡
质量标准、安全措施
1.3.1 1）工装设计先进性结构 工艺技术员：廖红春 工装设计图
工装设计质量控制环
1.3.2 2 ）工装施工图绘制 工
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