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(整理)74供应商控制程序QP-22. (整理)74供应商控制程序QP-22. PAGE / NUMPAGES (整理)74供应商控制程序QP-22. 精选文档 有限公司公司标准 Q/6DG13.712-2003 供应商控制程序 2003-04-20 公布 2003-05-01 实行 有限公司 发 布 精选文档 精选文档 供应商控制程序 目的 对供应商进行评估和查核，并选择合格的供应商，保证供应商所供应的产品、交托和服务知足公司的要求。 范围 本程序合用于向有限公司签约和 / 或直接、间接供应与最后产品所需要的各样原资料、辅助资料、外购件及外协件、机器设施等，包含服务采买，如：委外加工、拜托运输（邮政快递、船 / 海运、空运、陆运） 、委外查验和试验、仪器校订等的全部供应商。 引用文件 Q/6DG13.401-2003 《文件资料控制程序》 Q/6DG13.710-2003 《采买管理程序》 Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 Q/6DG13.810-2003 《数据剖析和使用管理程序》 Q/6DG13.813-2003 《纠正和预防举措控制程序》 Q/6DG13.807-2003 《查验和试验控制程序》 Q/6DG13.814-2003 《顾客诉苦程序》 术语和定义 供应商： 为公司供应产品或服务的供应方。 供应商的开发： 为改良供应商的基实质量管理系统所展开的活动。 职责 研究所（项目组） ：负责第一供应商开发，签署试制、配套技术协议；负责组织样件判定。 采买部：负责第二供应商开发、产品采买。 质量部：负责组织供应商质量保证能力的检查、评估、查核及供应商的质量系统开发与综合评定。 分厂：负责组织公司内预批量试装。 工作流程和内容 工作流程 供应商找寻 资料采集 /整理 成立供应商 档案资料 同意  工作内容及说明 使用表单 6.1 新供应商的找寻 供 应 商 基 本 概 新产品研制阶段，若选择新的供应商，则由研 况表 究所提出版面报告报采买、质量部门和公司领 导，经公司领导同意后依据顾客要求、公司产 品特征及生产能力所需的采买产品，找寻有能 力承制本公司最后产品所需的各样原资料、辅 助资料、外购件及外协件、机器设施等，包含 服务采买，如：委外加工、拜托运输（邮政快 递、船 / 海运、空运、陆运） 、委外查验和试验、 仪器校订等之供应商，并将检查和采集到的供 应商资料进行整理，同时将其记录于“供应商 基本概略表”中。同时确立对供应商进行评估 和查核的时间、日期。 B A 精选文档 精选文档 工作流程 A B 供应商评估、 查核 NO 同意 YES 成立合格供应 商档案资料 询价、议价和比价 C  工作内容及说明 使用表单 6.2 供应商的评估和查核 : 供 应 商 评 估 和 依据研究所的预选供应商名单及“供应商基本 查核表 概略表”，质量部负责组织技术、采买部门人员构成查核组到预选供应商处进行供应商的评估和查核，并将评估和查核的结果记录于“供应商评估和查核表”中。 查核组依据知足分合同要求（包含质量系统和特定的质量保证要求）和“供应商评估和查核表”中的项目及内容对供应商供应的有关资 料和样品 （视需要） 以及供应商的生产现场 （视 需要）和生产能力等进行评估和查核。 2）供应商的有关资料评估和样点评估以切合本公司所需的原资料、辅助资料、零组件（外购外协）、半成品、加工品的有关质量要乞降技术 要求为合格，供应商的生产现场和生产能力评估以总分 70 分以上（含）为合格。 3）供应商应拥有对提交给公司采买产品 100% 的准时交托的能力，并供应对提交给公司采买 产品进行控制的方式和程度等必需的策划资 料，以知足本公司的要求。 6.3 合格供应商同意： 1. 供应商基本 6.3.1 质量部将供应商评估和查核的结果及资 概略表 料进行整理后呈报公司领导同意。经公司领导 2. 合格供应商 同意后的供应商被列为合格供应商，由质量部 一览表 将其登录 “合格供应商一览表” ，并将其资料 整理、建档，同时将合格供应商名单报采买部。 如供应商切合或具备以下条件，只要对其成立 “供应商基本概略表”即可，无需再对其进行 其余评估和查核，此资料经公司领导特准后， 可将其列为合格供应商，并由质量部将其登录 “合格供应商一览表” ，但仍需对其成立有关资 料，同时需在备注栏中注明为“特准” 。 A、 顾客同意和 / 或指定的供应商； B、 卖方独占市场； C、 没法实时找到合格的供应商时； D、 已 获 得 ISO9001 和 / 或 QS-9000 和 / 或 ISO/TS16949 证书的供应商。 如公司采纳顾客选定的供应商不可以免去公司确 保供应商提交给公司采买产品和服务质量的责 任，公司仍需对顾客