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财务科工作流程 1、物资采购报销流程 采购人员按计划和规定采购物资一凭发票或随货同行单一办理验收入库手续一经 采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认（单价万元以上需院长签字同意）一经财 务科审核人员审核无误一制单人员编制记账凭证T出纳人员确认凭证并由报销人签字 后付款。 2、 差旅费报销流程 出差人员持报销凭证和填写正确的报销单一经财务科审核人员审核并计算出差补 贴一出差人员持审核并计算好的报销单（科室经费开支）经科教长及分管副院长或（医 院经费开支）分管副院长签字同意一出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意一出 差人员持各级领导签字同意的报销凭证一经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证 T出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 3、 科研课题经费报销流程 报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本一由科教科长及分管副院长按 规定审批签字f经财务科审核人员审核无误f制单人员编制记账凭证f出纳人员确认 凭证并由报销人签字后付款。 4、 版面费报销流程 报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据f 经财务科审核人员审核无误f制单人员编制记账凭证f出纳人员确认凭证并由报销人 签字后付款。 5、 学费报销流程 报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据f经财务科审核 人员审核无误f制单人员编制记账凭证f出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。