质量管理体系职能分配表(责任人).docxVIP

造售理中中 造 售 理 中 中 中 心 心 心 主 主 主 任 任 任 经 者 理 代表 质量管理体系职能分配表  全品技术生物采财 全 品 技 术 生 物 采 财 销 售 管 质 控 研 产 管 购 务 服 理 二级程序文件目录 办 部 发 部 部 部 部 部 务 部 部  编制人 备注 4.1 人 总要求 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4 质量管理体系  4.2 文件要求 4.2.1 总则 ● ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.2 质量手册 ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 谢江华 梁强 4.2.3 文件控制 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 1 文件控制程序 赵宗凯 冯永乐乐  管理标准编制格式、外来文件管理、法律法规及其他要求管理、电子文档（三维数据）管理、合同管理、技术文件管理、技术文件更改管理、技术档案管理 4.2.4 记录控制 ● 4.2.4 记录控制 ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 5.1 管理承诺 ● △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ 5.3 质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 3 5.4 策划 ▲ △ △ △ △ 5.5 职责、权限与沟通 ● ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4 6.1 资源的提供 ● ▲ ▲ ▲ △ △ 5 管理职责 质量方针目标管理程序 唐甲兵赵宗凯 唐甲兵 赵宗凯 招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 赵宗凯 冯永乐乐 、管理人员任免管理、出差出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理  唐甲兵 谢江华 6 资源管理 6.2 人力资源 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 5 第 1 页，共 3 页 人力资源控制程序 6.3基础设施 6.3 基础设施 ▲ △ △ △ ▲ △ 6 6.4 工作环境 ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 7 7.1 产品实现的策划 ● △ △ ▲ △ △ △ △ 设备控制程序 李正国 唐维忠 模具管理、工装管理 工作环境控制程序 赵宗凯 冯永乐乐 7.2  与顾客有关的过程 ● △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 8 与顾客有关的过 程控制程序  唐甲兵 高晓飞 顾客满意度调查、合同评审管理、订单执行管理、市场信息传递处理程序、客户关系管理、新产品推广、产品发运管理、售后服务管理、投诉处理管理、市场三包失效件质量责任、召回管理 7.3设计和开发 7.3 设计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 9  谢江华 徐光发 新产品立项管理、技术改进项目管理、产品型号编号管理、色标色板及色号管理、项目评审管理、产品设计 （状态）变更管理、新产品验证管理、项目计划管理、小批量试产管理、产品认证管理、知识产权专利管理 7 产品实现  7．4 采购  采购控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 10 采购过程控制程序  欧敏 唐绪红 零部件鉴定管理、零部件走样管理、低耗辅料、劳保采购管理、零部件停、启用管理、供应商准入及优化管理 、供应商综合绩效评价管理 △△ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7.5 生产和服 采购信息 采购产品的验证 生产和服务提供过  生产过程控制程  生产计划控制考核管理、关重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 务 提 7.5.1 供 程的控制 11 序 李华 李正国 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量影响生产进度索赔、流转器具管理、废旧物资管理 生产和服务提供过程的确认 △ △ ▲ △ △ △ 第 2 页，共 3 页 标识和可追溯性 △ ▲ △ △ △ △ △ 12 标识和可追溯性控制程序 谢江华 徐光发 零部件标识管理 7.5.4 顾客财产 ● △ △ △ △ △ ▲ 7.5.5 产品防护 △ △ △ ▲ △ △ 13 防护控制程序 卢华 王澜 7.6 8.1 7.2.1 8．2 8.2.2 监视 8 和测 监视和测量装置控制程序 监视和测量装置的△ 监视和测量装置的 △ ▲ △ △ △ △ 14 控制 总则 △ △ △ △ △ △ △ △ 顾客满意 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 内部审核 ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 15 过程的监视和测量 ● △