YHQPA管理评审控制程序.docVIP

文件发放范围 副本发放单位： □董事长 □总经理 □副总经理 □管理者代表 □财务部 ■采购部 ■业务部 ■人事部 ■模具工厂 □模具生产部 □模具工程部 ■压铸工厂 □压铸生产部 □压铸工程部 □压铸项目部 ■品质部 □文控体系办 本副本编号（文控中心分发副本时填写） : 正本保存单位：文控中心 文件发行/修订履历 版本号 日期 内容 制作/修改人 A0 2015-3-5 首次发行 制作/日期： 审核/日期： 批准/日期： 归档确认/日期： 归档人/日期： 相关文件  定义 职责 5.1 公司最高主管：核准公司质量 /环境 /有害物质政策 ,并主持 (或授权管理代表主持 )管理审查会议 . 5.2 管理者代表：向公司最高主管提报公司质量 /环境 /有害物质各管理系统运作及管理目标及指标之达成状 况 ,并贯彻公司方针政策之落实与有效执行 . 5.3 组织单位和个人：落实管理审查之各项要求进行矫正作业并于规定期限内完成 . 工作程序 6.1 最高管理层应在规划地期间内 ,审查组织地质量 /环境 /有害物质管理系统 ,以确保其持续地适用性 适切 性和有效性 .管理审查包括改善时间之评估 ,以及质量 /环境/有害物质之管理系统变更之需求 ,含质量 /环 境 /有害物质政策及其目标 . 6.2 管理责任 6.2.1 质量 环境 有害物质政策由公司最高主管核准公告之；各部门依据此策略方针拟订出部门工作管理目标 (KPI) 和环境目标呈公司最高主管核准后实施之 .环境目标须展开为环境指标 . 6.2.2 管理阶层须以广告牌 , 员工厂牌背后印刷 , 采取会议或集会等方式予以倡导质量 环境 有害物质政 策 目标 ,以确保全体员工均了解并朝所阐明之方向与目标前进 . 新员工在入职培训时需给予倡导公 司质量 环境 有害物质 有害物质政策 . 623组织与职责：参阅【质量 /环境/HSF管理手册】第5.5职责权限和沟通. 6.2.4 资源与验证人员之评估：包含内稽 产品检验 环境因素评估 危险源辨识 风险评价和风险控制及 仪器校验等人员均提供充分之设备 作业标准及训练 . 6.2.5 公司质量 环境 有害物质体系管理代表由公司最高主管任命并公告执行职责如下： 1) 确保公司质量 环境 有害物质管理系统 (及相关法令 法规 )所需过程依照 ISO 9001 ： 2008 ISO 14001 ： 2004 QC08000 ： 2012 国际标准被建立 ,实施与维持 . 2) 内部稽核计划之拟订及督导 . 3) 定期主导内部稽核及管理评审 ,并向公司最高管理者汇报质量 环境 有害物质管理系统之执 行成效及必要地改善 . 4) 主持质量周 月会并确认质量目标 (含 KPI) 达成状况并持续改善之 . 5) 矫正预防措施之跟催与有效性确认 . 6) 与外部团体对质量 /环境 /有害物质管理系统有关事务地联络 . 6.2.6 本组织将通过以下方式进行内部沟通 , 以确保相关信息能够及时准确地传达到相关单位及个人： 1) 部门内部逐级地传达小组内部相互地传达 . 2) 部门内部会议 质量会议 小组会议及集会倡导 . 3) 广告牌及公告栏 . 4) 内部联络函 部门内部文件传阅及 E-Mail 信息等 . 管理审查会议召开时机： 6.3.1 管理审查正式会议：公司规定每年举行一次 ,于内部稽核作业之后实施 . 6.3.2 管理审查临时会议：在下列情况 ,由管理代表临时召集相关单位进行检讨以确保 6.3.3 质量 环境 有害物质管理系统之正常运行： 1) 内部管理体系或环境考量面审查发现重大不符合事项时 . 2) 客户抱怨重大质量、环境、有害物质事件需要管理阶层决定对策时 3) 客户要求时 . 4) 产品或制程发现重大变迁需要重行检讨作业时 . 5) 新法令 法规或变更影响到组织运作时 . 6) 由于新技术 新理念 市场策略或社会环境条件等变化而引起更新系统考量时 . 管理审查输入 6.4.1 管理审查系以对质量 /环境/有害物质管理系统作全面性地检讨 ,以维持管理系统之持续正常运作 审查内容包括以下： 1) 质量 环境 有害物质目标与标地达成状况 a) 质量目标 环境目标 b) KPI 之达成状况及分析 2) 内审地结果 a) 前次内部质量 环境 有害物质管理体系稽核地结果 b) 本次内部质量 环境 有害物质管理体系稽核地结果 c) 前次外部稽核 (含客户稽核 ) 地结果 3) 客户反馈事项 a) 客户满意度调查 b) 客户抱怨记录 c) 客户退料分析( RAM ) 4) 过程绩效与产品符合性 a) 制程直通率 b) 制程原料不良 DPPM 及进料批允收率 (LAR) c) 关键制程之 Cpk 5) 矫正与预防措施之状况： CAR 结案率 6) 先前管