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ERP主要阶段业务流程规划表 ERP主要阶段业务流程规划表 PAGE / NUMPAGES ERP主要阶段业务流程规划表 主要阶段业务流程规划表 主要阶段系统 (I) 客户简称： 系统别 业 务 流 议论拟标 流 程 制 作 流 程 设 定 程 日期定准 责任者/部门 估计达成 流程确认 签核注记 凭据设计 单别 名称 限制用户 流程产出报表 INV 其余领料 ( 花费领料 ) 业务流程存货管 理系统 其余退料 ( 花费退料 ) 业务流程 异样库存账调整业务流程 存货成本调整业务流程 ( 料工费归并 ) 库存报废业务流程 料件调拨业务流程 料件待办理转拨业务流程 按期清点业务流程 循环清点业务流程 借出业务流程 借出送还业务流程 借入业务流程 借入送还业务流程 新料件 ( 品号 ) 成立业务流程 补货点补货请购业务流程 库存月结业务流程 库存成本调整业务流程 ( 料工费分别 ) 出货调拨业务流程 出货调拨转回业务流程 附件 (16) 主要阶段业务流程规划表 主要阶段系统 (II) 客户简称： 议论拟标 流 程 制 作 流 程 设 定 系统别 业 务 流 程 日期定准 责任者 / 部门 估计达成 流程确认 签核注记 凭据设计 单别 名称 限制用户 流程产出报表 INV 资料领料 ( 转出 ) 业务流程 ( 厂内领 ) 存货管 理系统 资料退料 ( 转回 ) 业务流程 ( 厂内退 ) 资料领料 ( 转出 ) 业务流程 ( 委外领 ) 资料退料 ( 转回 ) 业务流程 ( 委外退 ) □ BOM 工程更改业务流程 产品结 工程更改之工单用料更改业务流程 构系统 ( 新旧料自动切换 ) 工程更改之工单用料更改业务流程 ( 在制品更改 ) 工程更改之工单用料更改业务流程 ( 达成品设变 ) 新产品构造成立业务流程 (PHASE IN) BOM自动请购业务流程 拟订标准成本业务流程 商品组合业务流程 ( 买卖业特征 ) 商品拆解业务流程 ( 买卖业特征 ) 附件 (16) 主要阶段业务流程规划表 主要阶段系统 (III) 客户简称： 议论拟标 流 程 制 作 流 程 设 定 系统别 业 务 流 程 日期定准 责任者 / 部门 估计达成 流程确认 签核注记 凭据设计 单别 名称 限制用户 流程产出报表 COP 销售管 理系统  报价业务流程 计价更改业务流程 接单业务流程 订单更改业务流程 ( 客户更改需求 ) 订单更改业务流程 ( 生管更改需求 ) 订单销货业务流程 ( 随货附发票 ) 订单销货业务流程 ( 月结发票 ) 销货业务流程 ( 现金销货 ) 订单销货退回业务流程 ( 货物退回 ) 订单销货退回业务流程 ( 货款折让 ) 借出转出货业务流程 出货调拨转出货业务流程 销货单与出货单能否重复 ? 附件 (16) 主要阶段业务流程规划表 主要阶段系统 (IV) 客户简称： 议论拟标 流 程 制 作 流 程 设 定 系统别 业 务 流 程 日期定准 责任者 / 部门 估计达成 流程确认 签核注记 凭据设计 单别 名称 限制用户 流程产出报表 PUR 采买管 理系统  采买核价业务流程 采买核价更改业务流程 采买询价业务流程 采买询价更改业务流程 请购业务流程 请购业务流程 ( 非生产料件 ) 采买业务流程 采买更改业务流程 进货业务流程 收料验退件退回业务流程 进货退货业务流程 供给商评核业务流程 借入转进货业务流程 新增供给商业务流程 附件 (16) 主要阶段业务流程规划表 主要阶段系统 (V) 客户简称： 议论拟标 流 程 制 作 流 程 设 定 系统别 业 务 流 程 日期定准 责任者 / 部门 估计达成 流程确认 签核注记 凭据设计 单别 名称 限制用户 流程产出报表 □ MOC 委外加工计价业务流程 工单管 委外加工计价调整业务流程 理系统 正常工单开立业务流程 返工工单开立业务流程 工单备发料业务流程 ( 发料制 ) 工单领料业务流程 ( 领料制 ) 工单补料业务流程 厂内工单异样领料业务流程 委外工单异样领料业务流程 厂内工单异样退料业务流程 委外工单异样退料业务流程 生产入库业务流程 委外进货业务流程 委外验退退回业务流程 委外退货业务流程 自动领料业务流程 自动委外进货业务流程 工单更改业务流程 附件 (16) 主要阶段业务流程规划表 主要阶段系统 (VI) 客户简称： 议论拟标 流 程 制 作 流 程 设 定 系统别 业 务 流 程 日期定准 责任者 / 部门 估计达成 流程确认 签核注记 凭据设计 单别 名称 限制用户 流程产出报表 □ LRP 依订单生成 LRP 计划业务流程 批次计 依源工单生成 LRP 计划业务流程 划系统 订单转采买生成 LRP 计划业务流程 LRP 计划更改业务