顾客财产管理控制程序.doc

顾客财产管理控制程序 顾客财产管理控制程序 PAGE / NUMPAGES 顾客财产管理控制程序 发布日期 实施日期 XX 机械程序文件 文件编号： XX/QP-7.5-05 2016-3-10 2016-3-20 顾客财产管理控制程序 版本/修订： A/2 1 目的 明确对顾客财产的管理要求 , 以使顾客财产在本企业的受控条件下进行使用、 维护和保持 , 确保顾客满意 . 2 适用范围 适用于本企业对顾客财产的控制和管理 . 过程负责 : 客户部 ( 硬件类) 技术部 ( 软件类) 3 术语和定义 顾客财产: 处于本企业控制下或使用中的顾客所拥有的产品、生产设施、信息 数据、财产等等 ; 本企业对顾客财产分成两类 : 硬件类和技术类 . 顾客硬件财产 : 为顾客所拥有的实物类财产 : 组件、生产工装等 . 顾客技术财产 : 为顾客所拥有的非实物的技术类财产 : 图纸、技术规范、管理 规范、各种标准样品等 ( 以下简称顾客技术文件 ). 顾客财产异况 : 当顾客财产发生丢失、损坏时称为顾客财产异况 . 4 工作程序 流程简图 见附件 责 任 工作内容 支持文件和记录 顾客技术类财产的管理和控制 接收和登记 技术部 接收软件类顾客财产并及时在顾客文件登记表上 进行登记 , 在登记表上应记录顾客名称、产品名称、接 收时间、接收人等内容 . 评审与标识、使用和控制 XX/F-4.2-01-02-0 外来文件登记表 技术部 在收到顾客的技术文件时应及时组织评审以准确理 解顾客要求 , 评审确认的技术文件应加盖确认章 . 之后 按《文件控制程序》的要求进行控制和使用 . XX/QP-4.2-01 《文 件控制程序》 如为尚未与顾客正式签订合同或订单的新产品的技 XX/QP-7.2-01 《市 技术部 术文件则按《市埸开发与合同评审控制程序》的要求进 埸开发与合同评审 行评审和使用 . 控制程序》 对顾客的专利性财产，应严格控制分发范围，并做好 技术部 标识。持有人必须严格执行保密规定，绝对不得外传于 第三者。 顾客特殊要求 技术部 应确保当顾客对其技术文件的控制和管理有特殊 要求时按顾客的要求对技术文件进行控制和管理 . 检查和定期评审 每年底对顾客提供的技术文件进行检查 , 检查中发现 技术部 不符合管理要求的责任部室应及时进行纠正 . 按年度对顾客提供的技术文件进行有效性评审 , 当评 审发现有不适用时应及时与顾客沟通以得到妥善解决 和达成一致意见 . 第 1 页 共 3 页 发布日期 实施日期 XX 机械程序文件 文件编号： XX/QP-7.5-05 2016-3-10 2016-3-20 顾客财产管理控制程序 版本/修订： A/2 责任 工作内容 支持文件和记录 样品管理 对顾客所有的标准样品在接收时进行登记、确认、 XX/F- 7.5-05-01-0 客户部 标识并保管 , 移交给使用部门使用的样品应有移交记 录, 各使用部门应确保样品得到完整保持 . 顾客硬件财产的管理和控制 产品组件的控制和管理 验证 顾客财产登记表 质量部 按本企业《检验和试验控制程序》的 4.3 进货检验和 验证的有关要求进行验证和接收 . XX/QP-8.2-01 《检 验和试验控制程 序》 标识和管理 XX/QP-7.5-04 《标 质量部 按本企业《标识和可追溯性控制程序》的相关要求进 行. 识和可追溯性控制 程序》 制造部 属于工装的则按照本企业《工装管理控制程序》要 求进行验证、维护和管理 . XX/QP-7.5-02 《工 装管理控制程序》 检查 制造部 应按季度对顾客硬件财产进行检查以确定顾客硬件 财产的符合性 , 对检查中发生的异况应及时按以下 . 的要求进行处理 顾客财产异况的处理 使用单 位 当出现顾客财产发生丢失、 非正常损坏或破坏时 , 应及时上报部门主管和填写顾客财产异况处理记录表 并及时对有异况的顾客财产采取适宜防护和纠正措施 . 部门主管应及时将顾客财产异况情况通知客户部 , 由其 及时报告给顾客 . XX/F-7.5-05-02-0 顾客财产异况处理 记录表 制造部 技术部 记录 应按 XX/QP-4.2-02《记录控制程序》 保持顾客财产的 管理 使用等方面的记录 . XX/QP-4.2-02 《记 录控制程序》 5 过程监视和测量 过程指标 计算方法 统计部门 频次 统计方法 反馈 备注 顾客财产抽查完 好率( 硬件) 见公式 制造部 年/ 次 汇总 公布 计算公式 : 顾客财产抽查完好率 =( 抽查完好数 / 抽查总数) *100% 第 2 页 共 3 页 发布日期 实施日期 XX 机械程序文件 文件编号： XX/QP-7.5-05 2016-3-10 2016-3-2