顾客财产管理制度.doc

顾客财富管理制度 顾客财富管理制度 顾客财富管理制度 顾客财富管理制度 范围 本制度规定了对顾客财富的查验、入库、保存、使用进行控制。本制度合用于企业对顾客财富的管理。 引用标准 《顾客财富控制程序》 职责 3.1 市场部负责对顾客财富辨别和记录。 3.2 质量部负责对顾客财富进行查验和记录。 3.3 生产部库房负责办理入库、出库手续，并对做好顾客财富的管理。 控制程序 4.1 市场部负责组织辨别顾客财富，成立《顾客财富管理台帐》 。 4.2 质量部接市场部通知负责对顾客财富进行查验，主要查验： 1）文件资料、产品图纸的切合性、完好性； 2）原资料、配套设施或工具应检查外观有无碰撞破坏，具备试车条件的产 品，进行功能性试验。保存纪录。 4.3 查验合格的文件资料入档案室，档案室做好《顾客财富管理台帐》 ，并妥当 保存。依据施工需要散发至有关人员，并做好《文件发放、回收记录》 。未经许 可不得向没关的第三方扩散。 4.4 查验合格的产品入库房，库房做好《顾客财富管理台帐》 ，并妥当保存。确 保顾客的财富不受损失、变质和丢掉。顾客产品的领用要办理出库手续，交回要查收有无破坏。用于顾客产品上要有记录。使用后返还顾客的财富，由市场部负责办理出库手续及交托顾客。 4.5 顾客财富破坏、丢掉及不合用状况办理的控制 顾客财富若发生破坏、丢掉和不合用状况，由有关人员与顾客共同约定处 理方法，并填写《顾客财富破坏、丢掉、不合用状况报告单》 ，一式三份，经两方签订建议后一份留底，一份呈顾客，一份报质量部存案。 有关程序 《顾客财富控制程序》