2015年ISO内审业务仓库检查表.pdfVIP

内 审 检 查 表 受审核部门 业务部仓库 负责人 审核日期 1．质量管理体系文件 质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 2. 法律法规 / 顾客要求 审核员 3.ISO9001 ：2008 标准 ISO9001：2008 审核 审核项目及要求 审 核 记 录 相关要素 结论 公司的质量方针和质量目 质量方针： 品质为先 客户至上 Y 标是什么？ 公司质量目标 持续改进 永续经营。 分 解 到 仓 库 建 立 什 么 目 公司质量目标： 标？ 目标是否包含满足 1. 产品检验一次交验合格率 99%以上； 产 品 要 求 所 需 的 内 容 ？ 2. 交货后不合格品率＜ 500PPM 5 ． 3 质量方 是不是可测量的？ 如何 3. 客户满意度达 95%以上。 针 评审质量目标是否达到要 物 帐相符率 99%以上 5 ．4 ．1 质量 求？ 如达不到要求，采取 达不到要求采取的措施 : 1. 完善帐务管理制 目标 什么措施？ 质量目标是否 度，对出入库的材料及成品进行有效控制。 与质量方针保持一致？是 2、 对保管员进行培训，熟悉材料及记帐 否在质量方针给定的原则 3、 加强货物防护；定期统计库存，并协助 和框架内展开分解？ 生产、采购等部门控制库存量。 质量目标与方针保持一致。 部门及供销担当的主要职 主要负责产品进库以及 7.5.5 产品防护，运输方 Y 责和权限是什么？ 请问 面的控制。 职责：做到账物相符，库存货物非正常无损坏发 在相关部门、层次人员之间 生。 是否建立了与质量管理体 出现问题后一般通过会议形式进行沟通。 系有关的各种信息的沟通 5.5.1 职责和 交接清楚，无推诿现象发生 渠道？采用什么方式和什 权限 么手段达到沟通和理解？ 5.5.3 内部沟 除了借助于诸如会议、简报 通 等媒体使全体员工能了解 质量管理体系的运行状况 之