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质量管理 风险评估报告 盘县三特中药饮片厂 二零一四年八月 质量管理风险分析报告目录 一、质量风险评估报告批准页 二、质量风险管理概述 三、风险评估小组 四、风险评估目的 五、评估流程 六、风险等级评估方法（ FMEA ）说明 七、风险评估实施 八、风险评估结论 九、风险管理结果和回顾 一、质量管理风险评估报告批准页 起 草 签 名 日 期 余昌佳 审 核 签 名 日 期 批 准 签 名 日 期 二、 质量风险管理 概述 1、《药品生产质量管理规范》所控制的目标就是基于质量风险的控制，通过对 过程风险分析这一工具来“设计质量”，避免质量问题出现。 2、质量风险管理是通过掌握足够的知识、事实、数据后，前瞻性地推断未来可 能会发生的事件，通过风险控制，避免事故发生。 3、有效的质量风险管理可以对可能发生的失败有更好的计划和对策，便于对生 产过程中有更多的了解， 可以有效的识别对关键生产过程参数， 帮助管理者进行战略 决策。 4、定义： 4.1 风险：是危害发生的可能性及其危害程度的综合体。 4.2 风险管理：即系统性的应用管理方针、程序实现对目标任务的风险分析、评 价和控制。 4.3 风险分析：即运用有用的信息和工具，对危险进行识别、评价。 4.4 风险控制：即制定减小风险的计划和对风险减少计划的执行，及执行后结果 的评价。 4.5 高风险水平：此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施，通过提高可检测 性及 /或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应首先集中于确认已采用 控制措施且持续执行。 4.6 中等风险水平： 此风险要求采用控制措施， 通过提高可检测性及 / 或降低风险 产生的可能性来降低最终风险水平。 所采用的措施可以是规程或技术措施， 但均应经 过验证。 4.7 低风险水平：此风险水平为可接受，无需采用额外的控制措施。 5、质量风险管理的特点是很重要，识别、分析和评价很困难且不准确，相对于 获得精确的答案， 全面的考量， 选用足够知识和判断力的人员进行有效的管理主要风 险更为重要。 6、描述质量风险的评估目标和方法， 对质量风险的评估应该基于科学性和实验， 与保护使用者相关联。 7、质量风险管理应用范围很广，可以贯穿于质量和生产的各个方面，包含多种 方法和适应性。 三、风险评估小组 质量风险评估小组成立说明：本次质量风险评估项目为“质量管理风险评估”， 因此选择的成员的资质应对该项目有相适应的科学知识及经验， 为此特确定以下人员 为本次质量风险评估小组成员： 质量风险评估小组成员 姓名 部门 职务 组内职务 签名 日期 质量部 质量负责人 组长 厂办 企业负责人 副组长 生产部 生产负责人 副组长 行政部 行政副厂长 组员 工程部 主任 组员