供应商评估检查表伊利公司辅料供应商评估检查表.pdfVIP

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 辅 料 供 应 商 评 估 检 查 表 企业名称： 企业地址： 供应产品： 企业性质： 企业产能： 供应数量： 体系证书： 获奖情况： 评估人员： 陪同人员： 评估日期： 总体得分： 说明： A、该评估表满分为 100 分。 B、#是关键监督项目，如果有一项不符合要求，则大项不得 分。 C、每项分值是按质量管理中风险的大小而定，如有一项不合 格，该项不得分。 D、可以有合理缺项，但需要标化，标化分 =所得分数除以该 单位应得的最高分数× 100， 如分值出现小数，则四舍五入，最后分值保留整数。 E、按照本评估标准规定内容， 75 分以上（包括 75 分）为合 格供应商，低于 75 分以下，属不合格 供应商。 检查内容 基准分 得分 备注 一、企业基本条件（ 5 分） 1、应有有效的营业执照、生产许可证。 # 2、是否有职责分工明确的组织机构，包括生产、品保、采购、物流等部 1 门。 3、厂区路面是否平整硬化、无积水、无垃圾，周围无煤尘、灰尘、有害 1 气体等污染源。 4 、厂区内员工宿舍、食堂、锅炉房是否与加工场所进行了有效隔离，不 1 会造成车间生产环境污染。 5、厂区内垃圾或废料存放点应密闭存放，及时清理，污水排放顺畅，无 1 污泥蓄积，无蚊蝇和虫鼠孳生地。 6、厕所是否具有冲水、洗手及通风设施，卫生状况良好。 0.5 对进出人员、车辆是否有严格管控措施。 0.5 二、人员要求及培训管理（ 15 分） 1、工作人员是否有明确的岗位职责及工作权限。 2 2、是否建立有效的员工管理档案，包括员工花名册、职业资格证明、培 2 训考核记录等。 3、特殊岗位，如电焊、司炉、压力容器、机修等，应持有劳动部颁发的 2 职业资格证明。 4 、应有适用的培训管理制度和员工培训考核办法。 2 5、是否有可操作的员工培训计划，能够涵盖各个岗位培训需求。