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内部控制指引7流程图——采购业务.pdfVIP

内部控制指引7流程图——采购业务.pdf

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    精品资料 第 7 章 企业内部控制流程——采购业务 可编辑 精品资料 7．2 采购与验收控制 7．2．1 采购业务招标流程 1．采购业务招标流程与风险控制图 采购业务招标流程与风险控制 不相容责任部门 / 责任人的职责分工与审批权限划分 阶 业务风险 总经理 需求部门 采购部经理 采购部 供应商 段 采购招标违反国 开始 家法律法规，可 提供相关资料 准备招标文件 D1 能使企业遭受外 1 部处罚、经济损 审核 编制招标书 2 失和信誉损失 索取资格 发布招标广告 审查文件 3 采购招标过程违 填报资格 进行资格审查 审查文件 反法律法规和企 4 确定 业规章制度，可 合格供应商 D2 能使企业受到有 5 发售标书 购买标书 关部门处罚，从 而造成资产损失 接收标书 填报标书 6 参与论证 组织论证 初步评审 采购招标评审不

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