药店质量管理制度执行情况自查表.docVIP

药店质量管理制度执行情况自 查表 检查人员：评分标准 检查人员： 评分标准 负 责 人 宁波市鄞州放心药房药店质量管理制度执行情况自查表 自查岗位： 制度名 称 一、药 品质量 责任制 度 二、药 品购进 管理制 检查日期： 检查考核内容 各级各类人员对岗位 质量职责要明确，掌 握 各类管理人员应认真 履行本岗位的职责 审核供货企业和药品 的合法性 有明确质量条款的购 货合同 得分： 满 得 存在问题 分 分 与改进措 施 按评分通则评分 2 0 按评分通则评分 发现违规和不严的此分全扣， 有购 进假、劣药品的此分全扣 2 未订购货合同的发现一个扣 5 分， 0 合同无质量条款的发现一个扣 5 分 度 三、药 品质量 验收管 理制度 制订购货计划，每年 无购货计划的查到一个扣 5 分未 对进货情况进行质量 对进货情况进行评审的查到一个 评审 扣 5 分 做好购进记录、按规 购进记录未做的此分全扣， 记录不 定保存 全、漏记一笔扣 3 分 验收在符合规定的场 验收未在待验区内进行， 未按时完 所进行，在规定的时 成的每次扣 5 分 2 间内完成 0 索取有关证明文件并 未索取到符合要求的证件每缺一 逐一检查 份扣 2 分 接有关标准、条款、 未按规定逐批验收的每缺一项扣 单据逐批验收药品 2 分有假、 劣药验收时未发现的此 分全扣 验收应按验收程序进 未按操作每漏一项扣 3 分。 未按规 行操作 定保存的扣 5 分 3 四、药 品储存 管理制 度 五、药 品陈列 验收记录必须填写齐 全、准确规范并按规 定保存 保管员应凭验收员签 字的凭证按规定项目 核对后接收药品 药品应严格按“四分 开原则”储存 应合理遵照“五距” 距离摆放，不倒置、 不混放 药品的质量和包装应 符合规定 是否按 GSP 要求分类 陈列 记录填写不全每漏一项扣 3 分。 未 按规定保存的扣 5 分 未经签字或未核对而出现不合格 药品的此分全扣 药品不按要求储存发现一次扣 2 2 分 0 未按“五垛”距离摆放的每次扣 2 分 药品质量和包装不符合的此分全 扣 未按 GSP 要求分类陈列的每个药 品扣 2 分 2 4 管理制 度 六、药 品养护 管理制 度 七、首 营企业 是否按批号陈列 未按批号陈列的每批次扣 2 分 0 养护记录 近效期药品管理 温湿度记录、养护设 备使用记录 索取资料、填报首营 审批表，按规定程序 操作 未按月检查养护的此分全扣， 养护 记录全或随意涂改记录的发现一 2 处扣 2 分 0 不明确处理程序的扣 2 分 未按时记录温湿度记录的每次扣 2 分， 温湿度超范围且未及时采取 措施的每次扣 5 分。 养护设备使用 记录不全、漏记一次扣 2 分 索取资料不全，每缺一份扣 2 分。 未按规定填报审批表和未按程序 操作发现一笔扣 2 分 1 5 和首营 品种审 核制度 八、药 品销售 管理制 度 九、处 方调配 首营企业、首营品种 无漏报、漏审及先购 后审现象 审核职责明确，档案 资料齐全、妥善保管 上 岗 人 员 对 药 品 性 能、用法、用量及注 意事项 药品用药咨询 因错售药品引起质量 事故 处方的审核和保存 有漏报、 漏审及先购后审现象的发 0 现一个此分全扣 审核职责不明、 资料不全或未妥善 保管每