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*公司 编制部门 质量管理体系程序文件 文件编号 采购控制程序 版 本 文 件 更 改 记 录 版本 页数 更改说明 更改人 日期 号 1 目的和适用范围 为确保采购部各项工作顺利执行，特制订本标准。 本标准适用于公司所有物料采购及委外加工的管理。 2 相关部门职责 2.1采购部：是物料采购的归口管理部门，负责公司所有的物资采购管理和委外加工的管 理。 2.2工程部：负责提供采购技术文件、标准、规范、图纸等信息和技术支持。 2.3质检部：负责采购物料和委外加工物料的检验与试验。 2.4财务部：负责审核采购提交的发票、付款申请以及按时付款。 2.5计划部：负责公司的采购计划、生产计划、物控管理。 2.4权限 ⑴ 采购合同、物资采购申请单由部门负责人审核。 ⑵ 付款申请单由部门负责人以及财务审核，副总经理及总经理批准。 3 管理流程图（见附录A） 4 管理内容 4.1采购依据 4.1.1 采购员根据计划部的《采购申请单》或《外协加工计划表》，编制《采购合同》或 《外协加工订单》实施采购，首次采购的物料或一次性使用的物料需向供应商提供相关 标准或图纸。 4.1.2 采购员根据计划部下发的《项目物料进度执行通知单》把控物料需到货时间。 4.2采购实施 4.2.1物料的采购应在合格供方名录中选择采购。如采购非协议价格物料时，采购员需进 行市场调查，选择最经济的价格。供方的评定和管理按《供方管理控制程序》执行。 4.2.2 技术部完成新的BOM清单时，应及时通知采购部，采购部整理初步的关键物料品牌 及价格、交期，交由总经理签字确认后通知计划部制定物料采购计划。 4.2.2采购员接到物料采购申请单后，及时编制《采购合同》。 *公司受控文件 页次 第 1 页 共4 页 *公司 编制部门 质量管理体系程序文件 文件编号 采购控制程序 版 本 4.2.3采购合同发出后，采购员负责跟催供方确认及回传，及时联系、协调，直至物料到 厂办理入库为止。 4.2.4当采购物料发生变更时，如产品名称、数量发生变更时，取消原订单，重新编制采 购订单。 4.2.5当采购物料的价格变更时，须上报经审批后，实施采购。 4.2.6 关键元器件/材料，或公司无能力检验的物料，采购员应要求供方每批次产品的提 供出厂报告、质保书。 4.3紧急采购 4.3.1供方收到《采购订单》，发现交期无法如期交货时，采购员应组织紧急采购。 4.3.2紧急采购应在原合格供方中或同行业公认质量较稳定的供方中选择，对关键元器件 /物料的紧急采购须经副总经理审批后实施。 4.3.3如需用其它物料替代时，即时通知部门负责人与客户协商，得到客户许可后进行采 购。 4.4物料接收、入库 4.4.1采购部接收来料物料时（包括客供物料），存放于待检区，与送货单核对物料名称/ 规格、数量等无误后，打印《采购入库单》送检，交品质部检验。 4.4.2对于混装分辩不清、标识不清的物料，采购员有权拒收。 4.5物料不合格处理 4.5.1 采购员接到不合格物料通知时，及时通知供方，下发《物料异常通知单》 并要求 供方及时补发合格物料，不得影响生产进度。 4.5.2经判定让收时，采购员对让收的物料做合理的降价处理，采购员可依质量问题的严 重程度及扣款总金额上报副总经理协商而定。 4.5.3经处理由公司协助挑选时，采购员与生产协商挑选费用及相关事宜，费用由供方承 担。 4.5.4装配过程中发生的不合格物料，采购员根据清单统一退/换，或做好临时应急处理。 4.6交期异常 4.6.1如物料不能按