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工程质量体系要素分配表 职能部门 序 综合办公室 工程部 保障部 安质部 计财部 质量体系要素名称 4.1 管理职责 △ ○ ○ ○ ○ 4.2 质量体系 ○ ○ ○ △ ○ 4.3 合同评审 ○ ○ ○ ○ △ 4.5 文件和资料控制 △ △ ○ ○ ○ 4.6 采购 ○ △ ○ ○ 4.7 顾客提供产品的控制 ○ △ ○ 4.8 产品标识和可追溯性 ○ △ △ 4.9 过程控制 △ ○ ○ ○ 4.10 检验和试验 ○ △ △ 4.11 检验、测量和试验设备的控制 ○ ○ ○ 4.12 检验和试验状态 ○ ○ △ 4.13 不合格品的控制 ○ ○ △ ○ 4.14 纠正和预防措施 ○ ○ ○ △ 4.15 搬运、贮存、包装、防护 △ △ ○ 4.16 质量记录的控制 ○ ○ ○ △ ○ 4.17 内部质量审核 ○ ○ ○ △ ○ 4.18 培训 △ ○ ○ ○ 4.19 服务 ○ ○ ○ 4.20 统计技术 △ ○ ○ ○