宁波兴港冷链物流有限公司100%股权转让_项目分析报告_塔米狗.docx

“宁波兴港冷链物流有限公司100%股权转让” 项目分析报告 项目投资亮点与建议 二、转让标的与标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式； 项目名称：宁波兴港冷链物流有限公司100%股权转让 转让底价：5861万元 保证金：2000万元 价款支付方式：一次性支付，合同生效之日起5个工作日内一次性付款。 其他重要披露信息：1.截至2020年2月29日，标的企业向浙江海港集团财务有限公司借款本金人民币12900万元、浙江海港融资租赁公司租赁本金人民币5000万元、宁波保税港区港龙仓储有限公司借款本金人民币2350万元及部分利息人民币6.99万元，共计人民币20256.99万元。受让方应于股权交易合同签署同时与标的企业签订借款合同。并在借款合同生效之日起5个工作日，向标的企业出借人民币20256.99万元，并委托浙江产权交易所向相应债权方进行偿还。 2.标的企业所欠浙江海港集团财务有限公司、浙江海港融资租赁有限公司和宁波保税区港龙仓储有限公司的借款从2020年11月1日起至使用借款清偿债务之日的利息由标的企业另行于股权交易合同生效之日起5个工作日，向相应债权方偿还。若标的企业无力偿还，受让方需承担责任，担保形式为连带责任，担保期限为2年。 3.标的企业原有其他债权债务均由本次股权转让完成后的标的企业继续承继。 4.宁波港国际物流有限公司向标的企业委派4名职工，该4名职工将由宁波港国际物流有限公司召回另行安置。 （二）标的企业基本信息 宁波兴港冷链物流有限公司于2006年03月15日成立。法定代表人吴伟，公司经营范围包括：道路货物运输:普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；集装箱货物堆存、仓储、拆箱、装箱、修箱、熏箱、清洗、搬运、查验；普通货物冷冻仓储；自有仓库出租；电力设备租赁；仓储设施建设和经营；停车场管理服务等。 兴港冷链由宁波港股份有限公司和宁波港龙物流投资有限公司联合投资成立，总投资1.3亿元人民币，占地8.6万平方米，总建筑面积7.8万平方米，为华东冷链物流业发展的示范性项目。这是宁波市北仑首个投入运营的冷链物流产业项目,有效弥补了宁波港域临港冷链物流服务的“短板”。 （三）股权结构 序号 股东 持股比例 1 宁波港国际物流有限公司?（转让方1） 50% 2 宁波港龙物流投资有限公司?（转让方2） 50% 三、企业成长性分析 （一）财务情况与盈利能力分析 （二）信用风险 公司无失信记录。 四、行业及市场状况分析 数字化技术变革行业发展 数字化技术正在改变传统物流行业的生态系统和运营流程。在互联网高速发展的今天，依托智能科技的迅速发展，AI智能、大数据应用等技术成为了货运行业作为整个产业链至关重要的一环。 不少初创公司开始参与到数字物流的产业链中，通过提供高效的智能运输体系、安全可靠的驾车环境、成本利用最大化等服务，为传统物流企业节省成本。 埃森哲近期发布报告认为，新的数字参与者正在改变货运和物流业务中的传统关系。这些初创公司的产品以大数据，云和连接平台技术为基础，为客户提供无缝体验：易于访问、价格透明、快速、近实时的集成服务。如果传统老牌物流公司不能与时俱进，将会失去竞争力和价值;反之，如果他们利用数字技术的力量并建立新的数字商业模式，便可显著提高他们的竞争力。 2019年Q1中国社会物流总额平稳增长 2019年一季度物流运行总体平稳，社会物流总额平稳增长，物流市场规模稳步扩张，社会物流总费用增速比去年全年有所回落。据前瞻产业研究院发布的《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年全年全国社会物流总额为283.1万亿元，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.2个百分点。分析认为，物流需求总体保持平稳增长，但受宏观经济下行压力影响，增速略有回落。截止至2019年一季度全国社会物流总额为66.5万亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，增速与上年全年持平，但比上年同期回落0.8个百分点。 2018-2019年Q1全国社会物流总额统计及增长情况 资产化服务将成为行业下一增长点 业内人士则认为，物流领域的下一个盈利增长点将是资产化服务。也就是说物流技术提供商向企业提供平台化的服务，企业未来无需购买物流装备等，只要按需付费，即可使用服务。 这种服务既包括行业传统的年审、保险、运维等一站式的运营，也包括向企业提供一系列智能化的新技术的运营，目的就是让传统的物流行业向轻量化的方向发展，企业不用担心资产处置的问题，把运营装备的任务交给资产服务商。 国内智慧物流创业企业G7智能装备业务总裁王晴童在日前举办的一场物流峰会中对笔者表示：“以前的物流企业是购买资产，现在是购买智能资产化的服务。这种按需付费的模式一来能够减少物流企业对现金流的需求，同时也能让它们更好地低于市场波动的风险，比如当市场需求下滑的时候，他们