纠正与预防管制程序（RBA）.doc

文件名称 纠正与预防管制程序 文件编号 WJ_RBA-2-20 版本 页次 制订部门 管理部 制订日期 20XX.02.01 修订日期 1.0 1/2 1.目的 制定并保持文件化的程序,旨在有效地消除实际中或潜在中的不合格因素,防止问题再次 发生,以确保系统的有效运行,并实现不断的改进。 2.范围 适用于本公司对环境不合格项目釆取的纠正和预防措施的控制。 3.定义 无 4.职责 管理部：效果确认。 相关部门：适时反映所有异常状况,并负责纠正或预防行动之执行及记录,以便追踪及 掌握问题。 5.工作内容 5.1 在发生下述情况之时,需实施纠正及预防措施。 5.1.1 目标/指标未达成时； 5.1.2 管理评审、外部稽核和内部稽核发现不合格时； 5.1.3 环境管理体系运行中发生的不合格项目； 5.1.4 环境监测过程中发现不合格现象； 5.1.5 相关方的抱怨。 5.2 潜在的不合格现象的识别： 5.2.1 客户环境满意度的调查； 5.2.2 媒介的报导； 5.2.3 环境记录； 5.2.4 过程统计和监控； 5.2.5 来自供应商和相关方的资料。 5.3 措施提出人员及控制方法： 5.3.1 执行作业时发现环境管控不合格的人员； 5.3.2 资料分析时发现潜在的环境不合格的人员； 5.3.3 外部稽核对发现的环境不合格项目所提出的不合格报告，由管理者代表确认后组织有关部门调查分析原因，制定纠正措施与实施计划并由管理者代表负责跟踪落实状况。 文件名称 纠正与预防管制程 文件编号 WJ_RBA-2-20 版本 页次 制订部门 管理部 制订日期 20XX.02.01 修订日期 1.0 2/2 5.3.4 内部评审中发现环境不合格项，稽核组长要求责任部门釆取纠正措施，责任部门负责人在《环境监督检查记录》中记录原因分析和纠正/预防措施，品质部负责组织对纠正/预防措施跟踪验证，相关稽核组长负责执行跟踪验证，且记录其纠正措施情况及其有效性，品质部将其结果报告管理者代表。 5.3.5目标未达成、数据分析、环境监测等情况有异常时，由品质部门发出《环境监督检查记录》组织相关部门进行检讨分析，以发现环境不合格项目改善时机，以便提出改善措施，由责任单位执行，管理部进行效果跟踪。 5.4 各单位实施完毕后，品质部根据对策实施情况进行效果确认，如效果不佳，提出单位重新发出相关联络书，回馈给责任单位要求其重新写出原因和对策。 5.5纠正预防措施和确认效果最终须总经理核准。 5.6有关纠正措施记录由提出单位登记、编号列管。 5.7 随着纠正与预防措施的实施，对于涉及的永久性措施，应按《文件与资料管制程序》修改文档加以巩固。 5.8确保将釆取的纠正与预防措施的有关信息提交管理评审。 6.相关文件 6.1文件与资料管制程序 7.相关表单 7.1环境监督检查记录 制定 审核 核准