文件和记录控制程序(ISO20000).doc

文件和记录控制程序 文件编号：ITSMS-B-01 版 本：A/0 页 码：第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 4页 　　　　　　　　　　　　　　　　 版本 更改履历 制订/修订 审批 生效日期 A/0 新版 * * * 编制 * 审核 * 批准 * 日期 20XX-01-02 日期 20XX-01-02 日期 20XX-01-02 分发栏： ⑴市场中心 ⑵项目中心 ⑶模具中心 ⑷采购部 ⑸品质中心 ⑹货仓课 ⑺财务部 ⑻总经办 ⑼人力资源中心 ⑽设备课 ⑾计划部 ⑾生产中心 1.目的 对管理体系文件和记录进行控制，确保各部门、场所可及时得到并使用有效的版本。 2.范围 适用于公司对IT服务质量管理体系文件的控制。 3.职责 3.1总经理负责IT服务质量管理体系手册的批准； 3.2管理者代表负责IT服务质量管理体系手册的审核以及程序文件和工作文件的批准； 3.3各部门负责程序文件和工作文件等的制定和维护，部门经理负责审核； 3.4各部门负责收集与本部门有关的外来文件，体系中心对外来文件进行管理； 3.5体系中心负责文件控制的归口管理，各部门负责文件控制的实施管理；各部门文件管理员负责本部门的文件及记录的管理； 3.6各部门针对实际情况，规定与本部门有关的记录(包括公司内部记录和外来记录)的分类、标识、检索、保存期限、处置方式。应明确记录的使用范围，记录需要交付