内部审核程序(ISO20000).doc

内部审核程序 文件编号：ITSMS-B-03 版 本：A/0 页 码：第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 4页 　　　　　　　　　　　　　　　　 版本 更改履历 制订/修订 审批 生效日期 A/0 新版 编制 审核 批准 日期 20XX-01-02 日期 20XX-01-02 日期 20XX-01-02 分发栏： ⑴市场中心 ⑵项目中心 ⑶模具中心 ⑷采购部 ⑸品质中心 ⑹货仓课 ⑺财务部 ⑻总经办 ⑼人力资源中心 ⑽设备课 ⑾计划部 ⑾生产中心 1.目的 验证IT服务管理体系、系统研发过程和IT服务的一致性，对发现的问题采取纠正措施，以保持IT服务管理体系、系统集成过程和IT服务的一致性的持续改进。 2.适用范围 适用于信息管理部向本公司信息部提供计算机软、硬件设备的运维服务。 3.职责 3.1总经理负责任命审核组长、聘任具有资格认可的内审员和批准《内审计划》。 3.2 管理者代表领导、组织本公司内审，并批准《内审计划》。 3.3 体系中心负责编制《内审计划》。 3.4 审核组长负责编制每次《内审实施计划》和《内审报告》。 3.5 内审员负责按内审计划编制《内审检查表》。 3.6 受审核部门的负责人协助内审检查，及时落实纠正和预防措施。 4.程序 4.1 审核计划 4.1.1 体系中心在年末前后四季度策划（策划的依据是审核的活动和区域的状况和重要程度以及已往审