某集团职能部门绩效考核办法报告.pptVIP

审计部内审专员KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 年度审计计划辅助编制 半年 100分 附表1 15% 附表2 年度审计计划 完善审计工作的制度化 审计事务查实错误数 半年 100分 40% 错误数为0 1次 2次 0 3次及以上 复审等报告 提高个人审计工作质量 内部审计控制 半年 100分 附表3 30% 附表4 内审报告 强化和及时完善公司内部控制体系 外部审计工作落实 半年 100分 15% 出具无保留意见审计报告 100分 出具有保留意见审计报告 50分 其他 0分 外部审计报告 切实落实外部对公司运行的监督 * * 第一百二十三页，共一百九十九页。 附表1：公司年度审计计划主要内容 财务分析报告项目 报告内容 公司内控环境分析 分析上年度审计工作，评价公司内部控制体系效果 明确主要审计目标 明确年度主要的审计种类范围及希望达到的审计目标 审计项目审定 根据集团及子公司审计目标确定主要审计项目 审计工作分解 分析审计项目，明确年度的主要工作内容及相应的计划工作量 * * 第一百二十四页，共一百九十九页。 附表2：公司年度审计计划评分表 （审计部经理填写）