HH-HSPM-06 过程有害物质污染控制程序（QC080000体系）.doc

海宏科技（东莞）有限公司 文件编号 HH-HSPM-06 版 本 A3 类别 过程有害物质污染控制程序 生效日期 2021-05-12 程序文件 页 次 Page PAGE 4 of NUMPAGES 4 过程有害物质污染预防控制程序 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 品管部 文 件 发 行 栏 采购部 □PMC部 □工程部 □设计开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP中心 □品管部 □仓务部 □工模部 □人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办 □企划中心 □财务部 □其他： 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制定或修改內容 日 期 1 全部 A0 新版制定 2017-07-01 2 5.2 A1 增加：5.2.5生产现场同时存在HSF及非HSF产品的生产时，需对所用物料、产品、设备、生产区域进行区分标示。HSF产品专线生产，生产前并对产线进行确认。 2018-10-13 3 5.2 A2 各制程（成型、印刷、喷涂）IPQC有害物质检测 2019-8-29 5.3 成品入库前OQC依《产品检验规范》每个LOT（订单）取样2PCS送测量室进行ROHS检测。 4 5.1.2 A3 增加辅料及治具的检测频率 2021-05-12 5.3.2 增加订单号跨月的测试频率 1.0目的 通过对设备、治具、物料、半成品、成品等的管控及制定防止禁止物质污染、混入的作业方法，有效地防止过程中禁止物质混入、污染HSF产品。 2.0 适用范围 适用于本公司产品有害物质过程所涉及到的所有工序。 3.0术语与定义 无 4.0权责 4.1 生产部：对设备、模具、治具及工具等带来的污染进行监视及预防控制，并严格防止禁止物质混入、污染。 4.2 采购部：要求供应商/外协商提供符合本公司有害物质管制要求的物料、产品和设备，以防止污染、混入。 4.3 品管部：负责来料、在制品、成品的有害物质的检验判定、标识及稽查；有害物质的检测或委外检测。 4.4 行政部：防止生产设备维修过程的有害物质污染。 4.5 物管部：负责HSF物料、产品的隔离存放。 5.0程序内容 5.1 进料管制 5.1.1 采购部在购买物料时要求供应商针对物品中含有的有害物质进行管理和证实，依《HSF产品采购过程控制程序》要求供应商提供相关资料，在被证实物料符合本公司的要求且纳入合格供应商名单时，方可购入和接受供应商提供的物料。供应商所有来料外箱及外包装均需贴“HSF”或“ROHS”标识。 5.1.2 进料检验人员按《HSF产品测试程序》和《HSF物料风险等级评估及抽样检验规范》对来料标示、供应商物料HSF信息等进行抽样进行判定及标示，同时作相应检验记录，确保后续追溯的唯一性。生产所需原材料每批次来料均须进行Rohs内部检测，所有与产品接触的免检物料均不能免除对应的环境物质检测，辅料厂内检测频率不低于1批/月，以此循环监控，使每个供应商的辅料都能受到管控。治具检测频率每家供应商每月检测不低于一套。 5.1.3 仓库需建立“HSF不合格品区”专用区域，依据检验人员的检验判定结果标示，对HSF不合格品立即转至“HSF不合格品区”，以防止混入合格品中污染、误用。 5.2 生产管制 5.2.1 开始生产前物料员领取物料，仓库发料员及生产部领料员需依据《生产领料单》核对实物，确认外箱及外包装贴有“HSF”或“ROHS”标示后，方可发料至产线使用。 5.2.2 生产部、品管部需对原材料、辅材及包材等标示进行确认，保证符合有害物质管理要求。对高风险制程（含印刷……）需依《有害物质管理程序》对产品检测状况进行确认。 5.2.3 各制程（成型、印刷、喷涂）IPQC有害物质检测： 1 当产品首次成型生产首件时，要送产品到测量室进行ROHS检测； 2 正常生产（无物料、工艺变更）时，连续1月/次要送产品到测量室进行ROHS检测； 5.2.4 各制程需对HSF产品的相关信息进行标示，以确保产品的可追溯性。 5.2.5 生产制程需设立“HSF不合格品区”。 5.2.6 生产现场同时存在HSF及非HSF产品的生产时，需对所用物料、产品、设备、生产区域进行区分标示。HSF产品专线生产，生产前并对产线进行确认。 5.3 成品管制 5.3.1 成品检验时需确认产品标示，确认产品可追溯的唯一性。 5.3.2成品入库前OQC依《产品检验规范》每个LOT（订单）取样2PCS送测量室进行ROHS检测。当一个LoT/PO