HH-HSPM-15 环保标识和追溯程序（QC080000体系）.doc

XXX有限公司 文件编号 HH-HSPM-15 版 本 A1 类别 环保标识和追溯程序 生效日期 20XX-08-29 程序文件 页 次 Page PAGE 1 of NUMPAGES 5 环保标示和追溯程序 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 品管部 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □固态成型部 □液态成型部 □加工部 □PIE部 □品管部 □物管部 □人力资源部 □设计开发部 □工模部 □体系管理部 □塑胶成型部 □喷涂部 □管理者代表 □总经理 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制定或修改內容 日 期 1 全部 A0 新版制定 2017-07-01 2 5.0和8.0 A1 5.1.1、5.1.3、5.3.3、8.1、8.1中字体下画线部分内容 20XX-8-29 1.0目的 为了确保公司环保材料从入库,生产,成品入库,出货及在制程中各种检验状态能明确识别, 区分;当产品出现异常时能有效快速追溯到从原材料至成品的环保符合性。 2.0 适用范围 凡在本公司所有原物料/零部件在环境管理物质进料检验﹑制程检验﹑出货检验及客户投诉不 良品的结果标识及产品状态识别及产品的追溯。 3.0术语与定义 3.1有害物质的识别：是指对产品的提供过程及相关的物料产品器具等进行调查分析，明确其是否含有或可能会含有有害物质的过程。 3.2含有是指不管有意还是无意进行的物质添加，物质最终仍有残存于产品的状态。 3.3 无卤（HF）:卤素指元素周期表上氟，氯，溴，碘，砹。本司无卤产品为：任一均质材料可满足氯元素浓度小于900PPM \溴元素浓度小于900PPM，氯元素与溴元素和起来的浓度小于1500PPM。 3.4 HSF(有害物质减免）：指的是相关的环保法令法规（如：RoHS WEEE等）及其它适用标准中规定的HSF物质（有害物质）的减少或消除。 4.0权责 4.1 业务部：确认及传递客户提出的HSF要求；合同评审 4.2 工程部：开发评估验证及在设计输出资料中注明；工程评估技术资料中注明 4.3 采购部：选择和评价供应商并传递要求；采购物料HSF的符合性； 4.4物管部：仓库HSF的管控 4.5 品管部：来料、生产过程的监视和测量，组织各部门主导产品可追溯性。 5.0程序内容 5.1 进料标识 5.1.1 进料环保标识 5.1.1.1来料IQC按照品质要求检验OK后,须检查来料外包装和内包装上有相关的“ROHS”和“HF”环保标识,根据材料名称核对厂商所提供的环境资料的符合性,并填写在检验报告的备注栏内，说明材料的环保符合性。 5.1.1.2仓库在收料时外箱上有“ROHS”和“HF”环保标识的才可以入环保材料仓库,并按照材料类别做好区分与标识.无环保标识的和不合格的放置于环保不合格区或非环保区。 5.1.2 制程环保标识 5.1.2.1在生产过程中的材料及半成品,应做好相关标识指定放置区域,有相关品质记录.防止下一工序中造成混入的状况。 5.1.3 成品环保标识 5.1.3.1所有成品经OQA检验合格，并在包装标签上加盖合格章后方可入库，对于未经检验合格的成品，仓管部拒绝入库。 5.1.3.2成品出货包装时依客户要求（或“客户环保标签张贴一览表”）在包装上贴相应的产品标签、环保标签等，由品管部OQA抽检合格后在外包装上加盖合格章。抽检不合格的贴NG标识,通知放入不合格品仓库,重检合格后入库，环保有异常的放入环保不合格区或非环保区，环保不合格品由品管部再确认如仍有问题在24小时内送SGS做ICP DATA精密检测。 5.1.3.3成品最终检验后在成品标签上加盖合格章，产品标签应标明型号、数量、生产日期、操作员工和批号等,便于追溯。 5.1.4生产治工具的标识 5.1.4.1所有环保生产现场使用的治工具必须先确认环保符合性,并贴上环保专用的标识。 5.2对于有异常的原料/半成品/成品须贴上NG标签,放入环保不合格区或非环保区。 5.3 存放区域 5.3.1仓库划分为环保物料区/非环保物料去及环保不合格区存放,防止相互混入。 5.3.2环保生产现场物料暂放区只允许存放环保半成品及环保成品,非环保生产现场物料暂放区只允许存放非环保半成品及非环保成品。 5.3.3成品仓库划分环保成品区/非环保成品及环保不合格区，对相应的区域做相应的标识。 5.4 产品追溯 5.4.1依产品的必要性,可进行产品质量和环保的追溯,品管部主导追溯流程,并将追溯过程加以记录。 5.4.2产品追溯可从产品的外包装标签以及相关单据或生产检验日期等进行系统追溯,直至产品从来