HH-HSPM-05 HSF设备设施管理程序（QC080000体系）.doc

XXX有限公司 文件编号 HH-HSPM-05 版 本 A1 类别 HSF设备设施管理程序 生效日期 20XX-8-29 程序文件 页 次 Page PAGE 5 of NUMPAGES 5 HSF设备设施管理程序 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 生产中心 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □固态成型部 □液态成型部 □加工部 □PIE部 □品管部 □物管部 □人力资源部 □设计开发部 □工模部 □体系管理部 □塑胶成型部 □喷涂部 □管理者代表 □总经理 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制定或修改內容 日 期 1 全部 A0 新版制定 2017-07-01 2 5.8 A1 5.8 生产设备、夹（治）具HSF管理 20XX-8-29 1.0目的 确保公司设备设施在安装、调试、使用、维修、保养和报废等各环节的正常运行，并符合HSF要求，防止设备污染产品。 2.0 适用范围 适用于本公司所有生产性设备、非生产性设备及基础设施。 3.0术语与定义 3.1关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。 a)当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备。 b)虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈“的机器设备。 c)大型、精密、价位高的主要生产设备。 4.0权责 4.1机修组负责设备设施的安装、调试、维修、保养、报废等管理。 4.2物管部负责设备设施的账物管理。 4.3使用部门负责设备设施的申请、使用和日常保养。 4.4采购部负责设备设施的采购、报废回收。F 5.0程序内容 5.1设备设施的申购 5.1.1使用部门根据需求填写《物料申请单》，经部门负责人及总经理审批后交采购部进行购买。采购部依《采购作业管理程序》执行购买流程。 5.2设备设施的安装、调试、验收、登记。 5.2.1由供方、机修组、使用部门共同安装调试。设备设施经安装调试成功或失败后，由人资源部填写《资产类验收单》，相关人员签字后交采购部处理。 5.2.2验收合格的设备设施由物管部统一编号和标识，并建立固定资产台账。 5.2.3机修组对关键设备进行重点维护保养并做标识，建立《生产设备台账》。 5.3设备设施的使用与维护保养 5.3.1工程部负责编写生产设备的操作指导书，机修组负责编写非生产设备的操作指导书。使用部门依《培训管理程序》对操作者进行培训合格后上岗。 5.3.2设备设施的预防维护保养 a)一级保养：使用部门每日操作前进行，并填写《设备保养点检记录表》。 b)二级保养：机修组机电组每月进行一次，并填写维护保养记录。 c)三级保养：机修组每年初对主要设备与产品质量有关的设备编制《年度设备维护保养计划》，按计划定期半年或一年一次进行维护保养并记录。 5.4设备设施的维修 5.4.1设备设施出现故障时由使用部门填写《维修/施工申请单》交机修组进行维修处理。故障无法维修解决的由机电组通知采购联系供应商来厂维修。 5.4.2维修过程中产生的废零件，废抹布等废弃物依《废弃物管理程序》执行。 5.4.3每次维修完成后，机电组应将维修结果记录于《设备维修履历表》中备案。 5.5设备设施的封存 5.5.1超过一年以上没有使用的设备设施由使用部门向机修组提出封存申请，并贴“封存”标识。启用时同需向其申请，并经调试合格后方可使用。 5.6设备设施的配件管理 5.6.1机电组根据日常维修情况及关键设备配件用量进行统计申请备用及管理。 5.7设备设施的报废 5.7.1报废条件：损坏严重、确无修理价值、年代已久、型号淘汰等设备设施。 5.7.2使用部门填写《资产类报废申请单》，经机修组组织相关人员审查后，呈总经理批准方可报废。 5.7.3物管部依据批准的《资产类报废申请单》建立待处理报废清单，通知采购部共同处理报废的设备设施。 5.8 设备、夹（治）具HSF管理 5.8.1 采购部在采购生产设备、夹（治）具、检测设备时，应要求供应商提供符合HSF要求的报告。 5.8.2 对于部分生产或检测的夹（治）具，如供应商未提供符合HSF要求的报告时，视情况要求供应商提供材料再申请内部ROHS测试。 5.8.3 如供应商不配合提供符合HSF要求的报告可更换供应商，采购部可根据需要更换供应商。 6.0相关文件 6.1《文件、资料与记录管理程序》 6.2《设备安全操作规程》 6.3《培训管理程序》 6.4《废弃物管理程序》 7.0相关表单/记录 7.1《生产设备台账》 7.2《设备保养点检记录表》 7.3《维