HH-HSPM-14 HSF要求评审程序（QC080000体系）.doc

XXX有限公司 文件编号 HH-HSPM-14 版 本 A0 类别 HSF要求评审程序 生效日期 20XX-07-01 程序文件 页 次 Page PAGE 5 of NUMPAGES 5 HSF要求评审程序 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 总经办 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □固态成型部 □液态成型部 □加工部 □PIE部 □品管部 □物管部 □人力资源部 □设计开发部 □工模部 □体系管理部 □管理者代表 □总经理 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制定或修改內容 日 期 1 全部 A0 新版制定 20XX-07-01 1.0目的 明确有害物质的管理要求，减少在HSF管控过程产生污染的可能性。确保客户HSF要求得到满 足，降低公司产品风险。 2.0 适用范围 适用于本公司生产的所有产品及采购产品（包括外购件、外协加工品）的评审。 3.0术语与定义 3.1有害物质的识别：是指对产品的提供过程及相关的物料产品器具等进行调查分析，明确其是否含有或可能会含有有害物质的过程。 3.2含有是指不管有意还是无意进行的物质添加，物质最终仍有残存于产品的状态。 3.3 无卤（HF）:卤素指元素周期表上氟，氯，溴，碘，砹。本司无卤产品为：任一均质材料可满足氯元素浓度小于900PPM \溴元素浓度小于900PPM，氯元素与溴元素和起来的浓度小于1500PPM。 3.4 HSF(有害物质减免）：指的是相关的环保法令法规（如：RoHS WEEE等）及其它适用标准中规定的HS物质（有害物质）的减少或消除。。 4.0权责 4.1 业务部：确认及传递客户提出的HSF要求；合同评审 4.2 工程部：开发评估验证及在设计输出资料中注明；工程评估技术资料中注明 4.3 采购部：选择和评价供应商并传递要求；采购物料HSF的符合性； 4.4物管部：仓库HSF的管控 4.5 品管部：来料和生产过程的监视和测量 5.0程序内容 5.1 客户HSF要求接收 5.1.1 业务部当接收到客户订货意向时，与客户进行的沟通。确定产品的HSF要求. 确定该要求是否与产品有关,如有疑问应及时与客户确认清楚.收到客户HSF要求（如客户要求提供测试报告、签定符合申明、订单或合同有明确注明等后），应注明相关要求并传达各部门。 5.2 合同评审 5.2.1 PMC在新订单进行合同评审时应评估产品HSF要求是否能满足,对于一些特殊的要求,应召集相关部门进行评审,确定是否能满足客户要求 。旧产品的合同评审过程中应评估产品HSF要求 。 5.3 样板测试评估 5.3.1对于一些客户有HSF要求的样板业务员需要根据工厂HSF控制能力评估是否需要进行送测。 5.4产品开发时的HSF要求评审 5.4.1设计开发输入:明确产品HSF要求,对输入HSF要求进行评审,评审能否满足客户要求,若不能满足要求应及时反馈给业务部。 5.4.2 新产品验证测试阶段：针对有HSF要求的产品必须对新产品进行评估、送样品到产品验证中心或第三方认证测试机构测试并保留测试记录，具体按《HSF产品测试程序》；当样板送测后到产品释放前这段时间，产品的结构和零部件又有更改且可能对HSF生产生影响时开发工程师应该重新送样作相应测试。 5.4.3设计开发输出：在设计开发输出的资料中（产品规格书、BOM表、图纸）中注明HSF要求。 5.4.4样板制作阶段：应确认样板是否有HSF要求，如有HSF要求应选择符合HSF要求的物料及工治具。 5.4.5工程评估；客户有HSF要求，通用的材料、零部件，须对HSF符合情况进行评估。对供应商提供的测试报告进行确认。按照《HSF产品测试程序》 进行送测量室测试。 注意：1）出报告的机构应为正规的且具有一定公信力度的机构。 2）报告中提到的样品型号、规格、材质、颜色应与实物一致。 3）测试项目、测试数据应满足相关的法规、客户、公司的要求。 5.4.6工程资料维护的要求：在BOM表、图纸、WI中注明HSF相关要求。 5.4.7.ECN工程更改:对更改造成的影响进行全面的评估，若更改可能会对产品HSF产生影响时，必须进行相应的测试或试验，以验证是否能满足要求，测试和实验应形成相应的记录； 若更改后生产了新物料，或是对物料/零部件的HSF要求进行了更改且更改后的物料/零部件之前没有进行过相应的评估时，都必须进行工程评估 . 5.5 HSF产品采购： 5.5.1建立选择评价HSF供应商的标准。选择评价供应商是否有能力满足要求。通过采购订单、图纸等方式向供应商传递HSF