HH-HSPM-19 供应商管理程序（QC080000体系）.doc

XXX有限公司 文件编号 HH-HSPM-19 版 本 A5 类别 供应商管理程序 生效日期 20XX-03-29 程序文件 页 次 Page PAGE 1 of NUMPAGES 7 供应商管理程序 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 采购部 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □设计开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP中心 □品管部 □物管部 □工模部 □人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办 □总裁办 □其他： 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制定或修改內容 日 期 1 全部 A0 2015新版制定 2017-09-08 2 5.4.2 A1 见字体下划线部分 2018-08-03 5.4.3 3 5.7 A2 新增“合格供应商一览表”管理要求（字体下划线部分） 2018-09-05 4 5.3 A3 正文字体下划线部分 2019-04-05 5.4、5.8 增加内容，正文字体下划线部分 5 5.3 A4 见字体下划线部分 2020-5-20 5.4.2 5.4.3 5.7 7.0 8.0 6 5.4.2、5.4.3 A5 增加下划线字体 20XX-03-29 5.4.4 季度质量评分占比由40分提升到60分增加，且上线和客诉异常线扣分，其它三项评分占比同步修订 5.6.2 “一个月”改为“两个月” 5.6.4 增加 5.4.5、6.0 增加下划线字体 8.0 8.0流程图细化 1.0目的 规范供应商评估和考核活动，确保供应商供货在通过品质与环境持续提升中满足到本司及客户的要求。 2.0 适用范围 适用于为公司直接或间接提供产品实现过程中物料，设备，产品等所有供应商的管理与考核（包含客户指定供应商）。 3.0术语与定义 无 4.0权责 4.1采购部：负责供应商的资料收集及估价，同时主导组织所有供应商稽核评估与考核。 4.2品管部：负责供应商稽核和供货品质、环境的辅导与改善提升。 4.3工程部：负责供应商稽核和样品承认。 5.0程序内容 5.1 供应商工厂的开发 由采购部依公司发展需求，收集有合作潜力及资质厂商（价格，服务，纳期，品质，环保。有建立对应的质量与环保体系且被第三方认证的作优先考虑）的相关资料（包括因品质问题限期整改3个月后的供应商）。 5.2供应商评估 5.2.1样品承认：采购部根据需求安排供应商打样，以确认供应商纳期，品质，环保等方面运作。同时供应商承样时，需附对应的相关测试报告（如成分表，有害物质检测报告，MSDS等），并制作一式三份或五份，交由工程部，品管部确认，确认结果由采购部传达到供应商。 5.2.2现场评估：采购部按双方约定时间，组织工程部、品管部等相关人员按5.4章节内容进行工厂现场（管理现状，生产设备，现场管理，质量保证，有害物质管控等）评估。 5.2.3样品与现场评估合格，经比较分析选出合适的列入《供应商资料一览表》以做后续业务开展。 5.3与合格供应商签订协议或承诺书 在供应商评估合格后，由采购部与供应商签订《供应商调查表》、《不使用冲突矿产承诺书》、《PCN变更协议》、《采购协议》及其补充文件等明确供应商和本公司业务往来时对法律法规的符合性文件。在此资料完整后，呈报总监核准，才可列入《合格供应商一览表》。《合格供应商一览表》依据发展动态由采购部适时进行修订。 5.4合格供应商管理 5.4.1供应商等级划分 A类物料：硅胶件/色膏、塑胶件、电子类、包装料、化学品类、外发加工； B类物料：设备：模具、油压机、炼胶机、油类等、生产五金配件：刀、针、锥子、锤子、螺丝等、测量仪器：ROHS机、显微镜、硬度计、卡尺等； C类物料：办公用品：显示器、硬盘、CPU、鼠标、本、笔、打印机、传真机、后勤用品：劳保鞋、工衣、灯管、拖把、开关、家电用品：冰箱、空调、微波炉、厂务工程、车辆维修等。 5.4.2供应商工厂稽核频率 采购部每年底制定下一年供应商工厂《供应商年度评估稽核计划表》，对A类物料的重要供应商（交货量大）定期进行工厂稽核，掌握供应商生产、管理情况。 1、新开发供应商：A类物料的供应商需在样品初试合格后，由采购部、工程部、品管部共同对其进行工厂稽核，稽核合格后方可供货；B类物料和C类物料的供应商需要索取公司合法经营所需证照后方可进行样品试制、供货； 2、稳定供应商：A类物料重要供应商每年进行一次以上（含一次）工厂稽核； 3、当A类物料供应商、代工厂产品、交期等出现重大异常时可随时进行工厂稽核； 4、当供应商工厂稽核存在严重不符合时，三个月内组织第二次工厂