(01)库房管理程序.pdfVIP

XX 物业管理公司 文件名称：通用管理工作手册 章节：1.0 版本号/修改次数：A / 0 库房管理工作程序 1 目的 规范库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。 2 适用范围 适用于本公司库房管理工作。 3 职责 3 ．1 公司采购员负责物品的采购工作。 3 ．2 库房管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管 和核销。 3 ．3 公司财务会计负责物品的核算。 3 ．4 公司办公室主任负责库房管理工作的监督。 4 工作程序 4 ．1 物品采购的申请。 4 ．1．1 提出采购的部门制定《XX 物业管理公司外购申请计划》，应清楚说明 物品名称、规格、型号、价格、用途等项目，由部门主管审核后，报 公司办公室主任审核，再报公司总经理批准，方可购买。 4 ．1．2 采购员在进行采购时，应按《XX 物业管理公司外购申请计划》进行 采购。 4 ．1．3 采购较大型设备、设施及重要物品时，应与供应商签署服务项目的分 第3页共71页 XX 物业管理公司 文件名称：通用管理工作手册 章节：1.0 版本号/修改次数：A / 0 包合同，具体内容按《质量手册》7.2 章节《合同评审程序》执行。 4 ．1．4 采购中对不合格品的控制，具体内容详见《质量手册》8.4 章节《不合 格控制程序》。 4 ．1．5 采购时，须两人以上同行，并在发票背面签字，办理入库手续后，经 办公室主任签字，最后，报总经理审核签字， 方可报销。 4 ．1．6 库房管理员应在每月 28 日前根据库存情况及时提出物品采购计划， 并交公司办公室主任审核。 4 ．1．7 公司办公室依据下列内容审核。 A 库房实际库存量； B 当月实际消耗量； C 采购计划不合格的，应及时调整申购计划； 4 ．2 物品的入库程序 4 ．2 ．1 物品的入库程序： A 采购员原则上应在物品采购回来的当时，将物品送交库房验收，特殊 情况不能在当日入库的，应报办公室主任同意后另行处理； B 如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到库房 验货； C 库房管理员应对符合购买计划的物品按照采购计划中的相关规定进行 验收； D 经验收合格的物品，库房管理员应开具《材料入库验收单》，并将物品 分类存放； 第4页共71页 XX 物业管理公司 文件名称：通用管理工作手册 章节：1.0 版本号/修改次数：A / 0 E 库房管理应根据当天的《材料入库验收单》，及时登记物品明细帐。 F 库房管理员应在每月底，将库存月报表交公司办公室主任、财务部会 计各一份进行核对。 4 ．2 ．2 退回物品的入库程序： A 相关人员将未使用完的物品送回库房； （1） 合格品，填写《领料单》（用红字）冲销。 （2 ） 不合格品，填写《领料单》（用红字）冲销，并按《质量手册》8.4 章节 《不合格控制程序》执行,最后将不合格品放在不合格品区等待处理。 4 ．2 ．3 库房物品的存放分类： A 强电类 B 弱电类 C 暖通类 D 工具、器材类 E 其它类 4 ．2 ．4 物品存放库房的区域划分： A 合格物品存放区； B 不合格物品存放区； C