超市部门结构及职能演示文稿.pptVIP

超市部门结构及职能演示文稿 * 1页，共40页，星期二。 优选超市部门结构及职能 * 2页，共40页，星期二。 一、与系统有关的部门 * 3页，共40页，星期二。 二、各部门职能 1、招商（采购）部： 制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分。 市场调研，确定商品采购计划。 与供应商谈判，签定采购合同。 整理、填报供应商资料。 确定商品价格，填报商品资料。 * 4页，共40页，星期二。 招商（采购）部（2） 审批各分店经销商品要货申请。 确定要采购的商品，并下订单。 与供应商谈判促销活动，填报促销报告。 对退货申请确认。 填报应扣供应商的各项费用。 按规定，淘汰末位供应商及滞销商品。 对付款表进行预审。 * 5页，共40页，星期二。 招商（采购）部（3）考核指标 销售额：最直接的指标 商品结构：是否符合商场的业态及档次定位，关系到长远发展. 毛利率：最重要的指标，对于低毛利的，要搞好促销，提高周转，对于高毛利的，要做好形象。 周转率：平均库存与平均日销售的比值，提高毛利额的重要 途径。 到货率：验收入库与采购量之比，衡量采购员工作能力和责任心的指标。 新品引进率：采购员开拓能力的指标。 商品淘汰率：卖场面积总是有限的，而商品相对来说是无限的，优化商品结构的重要指标。 通道利润率：非经营性收益，要适当控制。 * 6页，共40页，星期二。 2、商品行政办（录入组） 按要求审核、录入各种单据。 完成各种档案资料的修改。 处理进价、售价的调整。 录入优惠促销信息。 打印补货单。 从门店接受、处理应由总部处理的信息。 * 7页，共40页，星期二。 商品行政办（2） 录入盘点数据，打印盘点报表。 处理调拨、削价、报废、特价等业务。 打印标价签。 * 8页，共40页，星期二。 3、业务部（综合管理部） 审核进货合同。 审核供应商信息表、商品信息表。 市场调研，对商品的售价进行监督。 查询、打印销售报表、计划完成报表，进行各种数据的分析，为决策提供参考。 统计滞销商品清单，监督招商部的供应商、商品淘汰情况。 * 9页，共40页，星期二。 4、电脑部 软、硬件系统的安装、调试、维护。 电脑基础知识、业务流程的培训。 系统基础信息的设定、修改。 日清日结。 数据清理、备份。 数据的接受、发送。 * 10页，共40页，星期二。 5、收货部 整理订货单，安排供应商送货。 根据规定按订单验收商品。 打印验收单，签字后传递给有关部门。 打印条形码，并按规定收费。 整理退货申请单，组织退货。 打印退货单，签字后传递给有关部门。 管理仓库库存，负责入库、出库、盘库。 负责商品索赔工作。 * 11页，共40页，星期二。 6、前台部 负责总服务台的工作。 按规定开、关收款机。 严格按照收款步骤收款。 及时上传、下载各种信息。 百货区，营业终了与营运柜组对帐。 负责长短款的查找与处理。 按公司规定处理折扣折让。 * 12页，共40页，星期二。 7、现金办（汇缴处，属财务部） 每天录入各收款员所缴的现金、支票等金额。 打印每位收款员的长短款差异表。 督促前台部及时处理长短款。 汇总每天销货，报核算组。 * 13页，共40页，星期二。 8、核算组（属财务部） 检查各种单据的合法性。 核对验收入库单、退货单、调价单等单据，并做帐务处理，不符的，查找原因。 打印销售汇总报表和进销存报表，对现金办的缴款单进行核对，并进行账务处理。 * 14页，共40页，星期二。 9、结算组（属财务部） 对预付货款进行登记、监督、管理。 定期打印对帐单，并同供应商对帐。 查找、处理对帐差异。 审核、登记各种扣项，检查扣除情况。 打印付款单，给供应商付款。 * 15页，共40页，星期二。 10、营运部（1） 配合收货部收货。 对商品进行分拣、组合、拆分、理货、上架。 提出商品调拨申请。 监督联营商品的销售。 提出商品报残申请。 配合招商部，搞好促销活动。 * 16页，共40页，星期二。 营运部（2） 分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名，对优化商品结构提出改进意见。 提出商品退货、削价申请。 按规定，做好商品的实物盘点登记，并负责处理差异。 配合招商部进行采价工作。 提出补货申请。 * 17页，共40页，星期二。 11、配送中心（1） 划分仓位，并进行编码。 汇总各门店的要货申请。 生成拣货单，并拣货。 生成、打印配送单，并进行配货。 整理采购单，组织收货。 按规定验收商品，打印、传递入库单。 * 18页，共40页，星期二。 配送中心（2） 汇总各门店及配送中心的退货申请单，打印、传递退货单。 定期检查商品的有效期及商品的不流动情况，提出退货申请。 对配送中心库存进行盘点。 * 19页，共40页，星期二。 12、经理室 合同审批。 降低毛利的调价、削价、报废审批。 盘