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XX集团 产品OEM委托加工质量管理办法 目录 总则…………………………………………………………1 部门职责……………………………………………………1 质量控制管理………………………………………………2 日常质量管理………………………………………………3 质量异常纠编管理…………………………………………4 附则…………………………………………………………5 XX集团 产品OEM委托加工质量管理办法 第一章 总则 第一条 本办法由XX集团（以下简称公司）生产管理中心下属生产质量管理部（以下简称生产质量管理部）起草并归口管理，适用于公司产品OEM委托加工质量管理。 第二条 为完善公司产品OEM委托加工产品质量管理流程，明确OEM工厂准入、评审流程和日常质量管理等环节的标准，使OEM产品质量管理工作有序进行，保证公司OEM产品质量，特制定本办法。 第二章 部门职责 第三条 为保证产品OEM委托加工管理有序进行，防止因职责不清或职务重叠影响工作效率和问题的解决，需对整个OEM质量管理过程中各部门的一些基本职责进行界定。 一、生产管理中心下属OEM生产部（以下简称OEM生产部）职责 1.负责对拟准入的OEM工厂的资质进行审核； 2.负责牵头组建审核小组对拟准入的OEM工厂进行现场考察，同时在综合考虑各方因素后完成考察报告； 3.负责起草并与代工厂签订《委托加工协议》； 4.负责合作工厂的日常管理工作，安排合作工厂管理人员和合作工厂进行对接； 5.配合公司质量管理部门对OEM工厂的日常质量管理工作。 二、生产质量管理部职责 1.参与经主导部门初审合格的拟准入OEM工厂准入的现场考察，并出具质量方面意见； 2.制定OEM质量管理标准（质量标准和检查标准）和质量制度； 3.制定OEM工厂的日常质量控制方案并实施； 4.收集相关品类产品法律法规信息，及时修订产品控制方案。 三、产品研发部门（具体部门归属以当期实际部门职能职责为判断基准，下同）职责 1.参与经主导部门初审合格的OEM工厂准入的现场考察，并参与考察报告相关内容填写； 2.负责产品规格（包装形式）的确定和产品执行标准制定等工作。 第三章 质量控制管理 第四条 采用“质量管理体系”中风险管理方式，对整个质量管理过程分段管理，设定“关键控制节点”（以下标*号项目），具体控制方案如下表： 序号 控制节点 风险点 控制方案 责任部门 1 资质审核 1.无相应生产资质或资质过期； 2.质量控制体系薄弱； 1.OWM生产部对企业资质进行初审，如营业执照、生产许可证（副本和品种明细表）、税务登记证等，并将相关资质共享给参与考察部门； 2. *企业应通过质量或食品相关管理体系认证，如ISO9000系列体系、IS022000、HACCP等体系中至少一个；可以优先选用通过各项认证的企业。 OEM生产部 2 准入审核 1.企业的生产环境不符合要求 2.企业的生产质量控制过程可能存在重大风险隐患 1.OEM生产部主导工厂准入审核，组织产品研发部门和生产质量管理部等到工厂实地考察，出发前给考察单位发送《被考察工厂提前准备资料目录》（附件一），要求被考察单位提前准备好资料； 2.考察结束后，参与考察各部门完成各自的考察报告，统一交给OEM生产部，最后由OEM生产部出具最终的考察报告，参与考察人员须在报告上签名； 3.原则上，质量方面考察不合格的企业不纳入合格工厂范畴，特殊情况不得不纳入的须经农牧集团总裁批准。 OEM生产部 产品研发部门 生产质量 管理部 3 质量标准 制定 1.未制定产品质量标准，产品质量无法得到保障，同时面临质量风险、经营风险、法律风险； 2.未在加工合同中约定质量条款，后续可能产生加工质量纠纷； 3.质量条款缺失，会导致后续质量纠纷得不到妥善处理 1.由产品研发部门制定产品标准（客户有特殊要求的须备注），并将此标准转发给生产质量管理部存档； 2.*在与企业的加工合同中，必须注明相应的质量条款及质量纠纷的处理方式，双方约定产品执行标准、检验报告提供频次、产品检验费用、检验项目等内容； 3.包材的设计与版面内容审核由产品研发部门负责。 OEM生产部 产品研发部门 生产质量 管理部 4 产品标签、包装设计 产品标签或包装不符合相关法律法规要求 1.产品研发部门负责产品包装（产品标签，产品内外包装）设计，并负责制定产品包装（含标签）审核相关制度； 2.标签及包装设计好后由OEM生产部、产品研发部门、生产质量管理部、集团法务部门等对其符合性、合规性进行审核； 3.*将产品标签送检第三方检测机构进行检测，出具检测合格报告；由产品研发部门提出送检需求和提供样品，生产质量管理部负责外联工作。 产品研发部门