采购管理程序.pdfVIP

* * * * 有 限 公 司 文件版本： 文件编号： 采购管理程序 生效日期： 1. 目的 本程序规定材料采购全过程的所有活动要求， 包括计划、 询价、 供方选择、 采购、 验证、入库等，以确保采购的产品（包括外加工）符合规定的采购要求。 2. 范围 适用于公司采购的所有产品和服务。 3. 职责 3.1 采购：负责寻找合格供应商，订货的价格，规格等事项进行审核及签订采购 合同，保证采购产品的及时供货。 3.2 品管部：负责提出产品技术条件及与产品要求是否相符。 3.3 品管部：负责检验进货物料是否和采购订单、产品技术条件及客户要求。 4. 工作程序 4.1 采购需求 : 申请人确定需求后，填写《物料申购单》 ，详细描述需求的产品，如：产品（材 料）名称、数量等要求，经总经理批准后由采购采购。 4.2 采购的准备 4.2.1 采购员根据《物料申购单》与有关供应商沟通后发出《采购订单》进行采 购。 4.2.2 采购产品的规格、技术要求等须标明清楚，确保规定的要求是充分的。 4.2.3 采购产品的承认：当本公司使用新供应商产品时，按《供应商选择与评价 程序》规定执行。 4.2.4 只有经本公司已承认之产品，方可采购。 4.2.5 此公司产品质量一直较为稳定的供应商可继续采购使用。 4.2.6 供应厂商的选定：采购在《合格供应商清单》中选定供应商，合格供应商 的资格确定按《供应商选择与评价程序》执行，以确保提供的原产品持续稳定地达到 规定的要求。 4.3 交期的跟进： 《采购订单》发出后，采购员须跟进订单的完成状况，与供应商联络确保订单按 质、按量、按期完成。 4.4 采购产品的验证。 由品质对采购产品根据标准和规定进行受检，并记录和保存受检结果。 5.5 客户对供应商提供产品验证： A. 当合同有规定客户或其代表， 需在供应商处验证所采购产品时， 由客户自已到 供应商处验证，并在订货单中作出说明。 B. 日常采购无需验证：可直接办理入库，发放至申购部门。 第 1 页 共 2 页 * * * * 有 限 公 司 文件版本： 文件编号： 采购管理程序 生效日期： 5. 相关文件及记录 《物料申购单》 《采购订单》 第 2 页 共 2 页