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质量管理体系审核检查表某某某 质量方针全员是否理解并实施。 是否 5．3 1、质量方针的内容。 质量目标是否分解并实施。 是否 质量方针 2、质量方针怎样得到贯彻和执行。 是否对质量方针进行评审和修订，以确保其持续适宜性。 是否 质量方针是否与经营总方针相适应，体现公司目标和特点。 是否 注：符合-不标注不符合—X 观察项—O 1 / 22 质量管理体系审核检查表某某某 质量管理体系审核检查表 审核组长 ：审核员 ：受审核部门 ：管理层部门接待人员 ：审核日期： 标准条款 审核内容 审查要点 审查结果 评定 质量目标是否分解并按要求实施。 是否 为实现质量目标，企业如何进行体系策划。 1、质量目标的内容。 质量目标与质量方针和持续改进的承诺是否相一致。 是否 5．4 2、质量目标是否分解并实施。 质量目标是否可测量，目标之间是否协调一致，相互保证。 是否 质量策划 3、质量目标的实施情况。 质量目标是否包括满足产品要求所需要的内容。 是否 是否有质量目标评审与变更的文件或记录 是否 是否有质量目标的考核记录。 是否 是否能清楚地叙述其本人的职责并了解自己的权限。 是否 5．5 1、 总经理、管理者代表的职责与权限。 总经理是否批准了对管理者代表的授权文件。 是否 职责、权限 2、 内部沟通情况 公司内部沟通的方式和渠道有哪些。 与沟通 怎样确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通。 1、 管理评审的制定和实施、周期与内 是否按计划实施了管理评审 评审的时间间隔是否适宜。 是否 5．6 容是否符合规定要求。 管理评审的输入、输 出内容是否做了规定。 是否 管理评审 2、如何理解顾客要求和法律。 公司是否制定了明确的质量方针和质量目标。 是否 公司 保证质量管理体系的运行，配备了哪些方面的资源。 6．1 1、公司整体资源配置情况。 达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需的资源。 是否 资源提供 自从质量管理体系运行以来，企业新增加或改善了哪些资源。 注：符合-不标注不符合—X 观察项—O 2 / 22 质量管理体系审核检查表某某某