企管部工作流程.docxVIP

企管部所属职责的工作流程 一、质量管理体系内部审核流程 1、 质量管理体系内部审核流程说明 流程名称：质量管理体系内部审核流程 流程编号： 001 目的：规范企业行为，完善公司管理 原则：按照ISO 有关标准执行 使用范围：管理者代表、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司 流程说明： 序 号 执行人 内容 1 企管部 制定内部审核计划，准备检查表 2 管理者代 表 审批通过 3 企管部 到各部门、各子公司、分公司进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果 4 企管部 整理审核报告并发送相关各方（管理层、各部门、各子公司、分公司） 相关表单 《审核检查表》 、《工作报告》2、 质量管理体系内部审核流程图 制度审核计划准备检查表（审核检查表） 制度审核计划 准备 检查表（审核检查表） 进行批复 到 各 单 位 检 查 提出纠正措施 根 据 纠 正 措 施 进行相应改进 验证纠正结果 整理审核报告并 发送各方（工作报告） 二、制度及规范管理流程 1、 制度及规范管理流程说明 流程名称：制度及规范管理流程 流程编号： 005 ⑴ 目的：规范企业行为，完善公司管理 ⑵ 原则：步骤清晰，责任明确 ⑶ 使用范围：主管副总、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司 ⑷ 流程说明： 序 序 号 1 执行人 内容 各部门、子公司、分公 司 企管部 主管副总经理 企管部 拟定制度及规范文件草案 2