食品企业程序全套文件(附制度）.pdf

文件控制程序. 1 目的 为了在公司各部门和生产班组均使用有效版本的QMS及IS022000体系文件和资料，使公 司QMS及IS022000体系有效运作。 2 范围 本程序适用于公司各类QMS及IS022000体系文件和资料的控制。 3 职责 人事行政部：负责各类QMS及IS022000体系文件和资料的发放、更改、回收、作废 总经理:负责组织QMS及IS022000体系文件策划批准 管理者代表:程序文件的审核 4定义： 4. 6. 1 一阶文件：食 量量安全手册：对食 量量安全系统全面的概略的描述。 4. 6.2二阶文件：程序文件：具体、详细地说明各项食品 量管理安全活动 （如文件管 制、内部稽核、管理审查等）进行的权责方法、步骤的管理文件。 4. 6. 3三阶文件：指导文件：包括SSOP 、HACCP计划、设备操作标准、作业标准、检验标 准等具有可操作性的、指导各项具体作业的技术文件。 4. 6.4四阶文件： 量安全记录：证实公司食品 量安全管理活动的各种报表，报告 4.6.5外来文件：客户提供的技术资料、食品 量安全相关的国家或者国际标准。 5 运作程序 5. 1 文件控制的范围： 公司QMS及IS022000体系文件包括 量安全管理手册、程序文件、指导文件 （包括 SSOP 、HACCP计划、设备操作标准、作业标准、检验标准等技术性文件） 量安全记 录、外来法律法规标准。 5. 2 文件编写： 量手册、程序文件和指导文件、管理文件由管理者代表组织文件编写小组编写。 PRP 5. 2. 1相关法律法规标准等外来文件由人事人事行政部负责搜集。 5. 3 文件的审批： 批准 审核 制定 量安全手册 总经理 管理者代表 食品安全小组 程序文件 管理者代表 主办部门主管 食品安全小组 SSOP 管理者代表 主办部门主管 食品安全小组 HACCP计划 食品安全小组组长 —A 指定撰写人 操作标准、作业标准、 食品安全小组组长 主办部门主管 指定撰写人 检验标准 5. 4 文件的控制规定 文件分受控文件和非受控制文件，发放至直接用于指导生产、服务与工作的部门的文件为 受控文件，发放至顾客、上级部门只用作参考的文件为非受控制文件。 5. 4. 1受控文件的标志： • 受控文件在封面或第一面必须盖有受控文件的印章，并有文件编号、版号等。 • 对于承载媒体不是纸张的文件 （如样品、照片等）一般不盖受控章，而通过 目录清单的形式表明其控制状态。 • 量安全记录按《记录控制程序》实施控制。 5. 4. 2受控文件的发放原则 所有受控文件者必需由人事行政部统一发放及回收，严禁各部门自行复印使用。 受控文件复印件为无效版本。 5. 4. 3 受控文件的发放、保存和使用： 人事行政部确定受控文件的使用部门和数量，将所有的文件登记在《文件控制总览 表》中。发放时登记于 《文件分发缴回记录表》中，各使用部门对受控文件应妥善 保存和使用有效版本。 5. 4. 4 受控文件的更改： • 文件需要更改时，应由文件更改提出人填写 《文件变更申请单》说明更改原因，对 重要的更改还应附有充分的证据。 • 受控文件的更改应得到再次批准。 • 文件更改批准后，人事行政部发出更改通知或更改页给使用部门，并替换相应的原 文件页。 5. 4. 5受控文件的作废与回收 a版本/版次：