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事故发生单位 人事行政部 安全环保科 总经理 安全环保事故处理流程 科长签审 生产副总签审 事故发生单位填制事故报告 事故报告 部门主管签审 事故报告 终审 事故报告 进行事故处理 事故报告 组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见 重大安全事故 总调度长签审 进行经济处罚 * 第九十五页，共一百五十八页。 技术部 工程施工图 专业负责人签字 部长签字 总工程师终审 根据公司项目报告书安排制图 工程施工图纸签审流程 * 第九十六页，共一百五十八页。 总工办或外单位 工程部 预决算科 审核编制 工程预算 预决算项目负责人签字 预决算科科长签字 施工方案 施工图 施工方案 工程预算签审流程 * 第九十七页，共一百五十八页。 工程招标签审流程 预算室编制标底 工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表 生产副总签审 终审 施工图纸 财务部 工程部 总经理 施工单位 招标表 招标表 招标表 招标 施工图纸 发放给各施工单位 施工图纸 编制预算方案 报价单 标底 标底 报价单 5万元以上 * 第九十八页，共一百五十八页。 工程合同签审流程 工程部 法律顾问 财务部 与中标单位草签合同 签字 组织中标单位施工 凭终审后的招标表 合同 合同 生产副总终审 合同 招标表 非标合同 标准合同 合同 备案做请款核对 复印 * 第九十九页，共一百五十八页。 门卫 进物单位 工程部 门卫凭实际清点数填制 物资 检验单 1 3 工程施工外单位物资进厂流程 签字 物资 检验单 2 3 工程现场监工员核实签字 工程项目负责人签字 物资 检验单 2 3 物资 检验单 2 3 作为办理出门手续的证明 物 物 * 第一百页，共一百五十八页。 工程施工外单位物资出厂流程 门卫 进物单位 工程部 物资 检验单 1 物资 检验单 3 门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销 物资 检验单 2 3 监工人员监装、核实、签字 物资 检验单 2 3 物 物 物 物资 检验单 3 * 第一百零一页，共一百五十八页。 生产作业 请购、采购 * 第一百零二页，共一百五十八页。 供应部 　　　 总经理 　　　 财务部 部长签审 生产副总签审 终 审 原、材、物料定价申报签审流程 供应部月初提出原材料、燃料、包装物的 采购价格申报表 价格 申报表 价格 申报表 价格 申报表 大宗原材料 价格 申报表 * 第一百零三页，共一百五十八页。 供应合同签审流程 供应部 法律顾问 　　总经理　　　　　 财务部 起草合同 签字 进行采购 合同 合同 生产副总签审 合同 非标合同 标准合同 合同 备案作请款核对 大宗原材料或5万元以上订购 供应部长签审 终审 合同 合同 说明：合同使用范围 　　　1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。 　　　2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定 　　　　合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。 　　　3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于１万元的，都以请采 　　　　购单进行订货。 用印签定合同 * 第一百零四页，共一百五十八页。 原材料请采购作业签审流程 分厂 总调室 供应部 总经理 财务部 原料进销存日报表 请采购单 每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单 总调度长签审 供应部根据价格履历表、报价单完成采购单 供应商 报价单 原材料价格履历表 供应部长签审 生产副总签审 终审 交供应商进货 200万以上 原料进销存日报表 1 6 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 请采购单 3 50万以上 * 第一百零五页，共一百五十八页。 分厂 分厂采购员 供应部 总经理 财务部 计划员填制请采购单并将计划入网 设备科长审核 设备经理审核 分计划 分厂五金请采购作业签审流程 根据价格履历表、供应商报价，完成请采