企业内部控制及管理评价.pptVIP

一 我们的计划由四个部分构成。 第一部分首先对公司的投资者关系工作进行定位；第二部分设立了公司投资者关系的长、短期工作目标；第三部分详细说明了公司的投资者关系计划；第四部分介绍了公司2002-2003年投资者关系计划的实施方案。此外，我们还将股东识别方案和2002年投资者关系工作人员的培训方案纳入公司的投资者关系计划，就此我们将在后面进行详细地说明。 箭头直接到14张幻灯片（13张已放映过） 三角按钮回上一张幻灯片 箭头直接连接到19张幻灯片（17、18已放映过） 三角形可以链接到24张幻灯片 箭头可以链接到第22张幻灯片 三角形可以链接到24张幻灯片 箭头可以链接到第22张幻灯片 5、检查方法 （1）一般方法 （2）抽样检查 （3）ERP控制点检查 * 第九十五页，共一百二十四页。 5、检查方法（续） （1）一般检查方法及应用： 抽样法 穿行测试法 个别访谈法 比较分析法 实地查验法 专项讨论会法 重新执行法 基本方法 业务流程 内控环境、异常情况 价格、预算、报表分析 盘点、验证 遇到