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PMC部2020年度经营计划 1、2019年总结 1.1得（做得好的方面）： 1.1.1建立了比较完善的计划体系（主计划、周计划、日计划、物料需求计划、派车计划） 1.1.2通过订单评审加强订单前期的各个环节异常控制，使订单运营更加顺畅 1.1.3每天上午十点召开生产协调会议，能够快速的处理订单异常，很好的把控订单进度 1.1.4通过部分订单结案总结订单的实际损耗跟BOM的差异，有效的降低物料成本 1.1.5部门人员比较稳定，部门的工作开展比较顺畅 1.2失（做得不好的方面）： 1.2.1计划的严密性还需进一步加强 1.2.2物料的控制对车间和异常物料的把控不够 1.2.3部门人员的技能水平还待提高，对公司订单的整体运营意识薄弱大局观不够 2、现状分析: 2.1人力资源分析: （1）人力资源数量分析 序号 职位名称 编制（人） 实际（人） 差额（人） 备注 1 主管 1 1 0 2 PC 1 1 0 3 MC 1 1 0 合计 （2）人力资源质量分析 岗位 姓名 学历得分（10分） 经验得分（20分） 技能得分（30分） 态度得分（10分） 业绩（30分） 匹配度（100分） 处置办法（培育\淘汰\留任\晋升） 1. 张三 10 19 27 8 28 92 留任 2. 李四 10 18 26 8 28 90 培育 3. 王五 10 18 27 8 28 91 留任 2.2物力分析 序号 资源名称 配置 现有数量 是否增加 原因说明 1. 电脑 3台 3台 否 无需增加资源设备 2.3数据、表单、会议分析 序号 项目 频率 责任岗位 形成表单 1. 生产协调会 每天 PMC 会议记录 2. 订单评审会 随时 PMC 订单分解表 3. 主生产计划 根据新订单更新 主管 主计划表 4. 周生产计划 每周六 PC 周计划表 5. 日生产计划 每天下午17:30前 PC 日生产计划表 6. 物料需求计划 根据新订单制定 MC 物料需求表 7. 物流派车计划 每天17:30前 MC 出车运输货物清单 8. 订单结案 订单完结后2天 MC 订单结案表 3、部门年度目标 关键绩效领域 KPI指标 单位 目标 指标解释 备注 财务 物料损耗率 比例 订单铁料损耗降低% 年度订单主要铁料的损耗整体降低1% 客户 订单准交率 比例 订单准交≥90% 准交批次/总出货批次 内部 产能评估规划 产量 完成年度1个亿经营目标 生产订单完成至少4千万的成品 生产计划达成 百分比 计划达成≥95% 实际完成数/计划排产数 物料采购达成 百分比 物料达成≥95% 物料准交单数/计划完成单数 学习成长 百分比 培训计划100% 内部技能学习和团队建设完成率100% 4、年度经营计划的具体内容 序号 部门目标 计划内容 执行时间（频次） 责任岗位 1. 物料损耗降低% 1.按照生产计划排产控制领料；2.减少机修调修模损耗率3.通过物料需求计划控制仓库来料较少浪费；4.通过订单结案总结产品的损耗降低同模具的损耗；5.正对常规模具或返单在做物料需求时就控制订单损耗 6.加强车间的数据管控监督个工序的不良数据处理及时管控损耗 2020年1月 MC 2. 订单准交率≥90% 1.做好产前准备工作，提前装模试产；2.成立异常处理小组，快速处理相关生产异常；3.每天生产协调会重点跟进计划达成率；4.做好车间人员的筹备；5.提前在试模打样阶段就跟进订单设备进度控制；6.每天通过日计划跟定订单进度；7.通过每天上午十点的生产协调会处理订单异常；8.通过主计划的编排控制给车间的产能负荷即时做出调整；9.每周六制定下周的周计划提前做好设备、人力、物料的准备；10.通过物料计划控制物料需求满足定订单需要。 2020年1月 主管 3. 计划达成≥95% 2020年1月 PC 4. 产能增加2千万个 1.博新冲压人力配置62人冲压工2条包工线每月产能达到180万个；2.惠州冲压配置人力43人2条包工线每月产能达到135万个；3.至少4家合格的外发加工厂产能达到85万个； 2020年1月 行政部 5、培训 序号 课程名称 对象 培训方式 考核方式 培训讲师 费用预算 培训地点 预计日期 培训时数 内训 外训 笔试 实操 1 沟通的技巧 PMC 是 是 外请 外场 2020年3月 2H 2 岗位技能的提升 PMC 是 是 严奎 无 会议室 2020年2月 2H 3 团队思想建设 PMC 是 是 外请 外场 2020年4月 4H 编制： 审核： 批准：