产品实现过程控制程序.docxVIP

精选文档 精选文档 PAGE PAGE3 精选文档 PAGE 精心整理 目的 对特定产品、项目或合同规定特地的质量措施、资源和活动序次，以保证满足规定 要求。 合用范围 本程序合用于公司产品实现所需的过程和开发所需的过程策划的控制。 职责 3．1总经理负责同意相关部门编制的质量计划。 3．2企管办负责对各部门质量策划的实行状况进行督查检查。 3．3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实行相应的质量计划。 3．4销售部门负责供给顾客的需乞降建议。 工作程序 4．1对特定产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方 式形成文件，以便督查检查。 4．2进行质量策划的机遇 公司在以下状况下应进行质量策划： 4．2．1引进新品种； 4．2．2增添新的服务项目； 4．2．3合同中顾客对产品有特定的要求； 4．2．4现有系统文件未能涵盖的特别事项。 4．3质量策划的内容 各部门在进行质量策划时应试虑以下内容： 精心整理 4．3．1确立针对特定产品、项目或合同的质量目标，并确立质量目标切合相关的法 律法规要求； 4．3．2确立针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应鉴别要点的过 程和活动；对过程或涉及的活动规定门路，并对这些门路进行评审和形成文件； 4．3．3鉴别并供给上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和 互相关系； 4．3．4确立过程涉及的考据和确认活动及查收准则；对过程和产品的重要或要点特 性，应安排丈量和监控活动；对此中某些特别过程的输出应按输入的要求进行考据 并确认。 4．3．5确立为过程和产品的切合性供给凭据的记录。 4．4质量计划 表述质量管理系统的过程及如何应用于详尽的产品、项目和合同的文件为质量计划。 各部门编制质量计划的原则为： 4．4．1质量计划的内容要依据质量策划的内容和结果来确立； 4．4．2应参照质量手册的相关内容，应切合质量目标、目标，并与质量系统文件的 内容协调一致； 4．4．3可引用已有的质量文件中的相关内容，并依据特别的要求编制新的内容； 4．4．4依据实质状况，可编写整体质量计划，也可只编写相关的单项计划，也可针 对某一特定的活动编写计划。 4．4．5质量计划可以作为独立的文件，也可以依据需要作为其余文件的一部分。 4．5质量计划的编制、审批和发放 精心整理 4．5．1质量计划由各相关部门负责人组织编制，管理者代表审查，总经理同意后， 由企管办以受控文件形式发放到使用和相关部门。 4．5．2质量计划的封面一定写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审查人、批 准人、公布日期。 4．6质量计划的实行、督查和更正 4．6．1各部门在执行中应依据质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行状况 及时反响到企管办。 4．6．2企管办负责督查各部门质量计划的实行，依据要求协调相应部门之间的接口 和资源配置，填写《质量策划实行状况检查表》以进行整体控制，并及时报告总经 理。 4．6．3质量计划的更正 当质量计划需要更正时，由更正部门填写《文件改正申请》，经总经理同意后进行 更正，按《文件控制程序》执行。 4．7质量计划执行完成后，计划相关文件由企管办负责存档保存。 相关文件 《文件控制程序》 记录 《质量策划实行状况检查表》