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十一、目标管理计划 第三十页，共四十四页。 十一、目标管理计划 第三十一页，共四十四页。 目标管理与计划管理培训 目标管理与计划管理培训讲师:谭小琥 第一页，共四十四页。 xxx2010目标管理计划 2009年12月xx日 第二页，共四十四页。 《新麦2008年目标管理计划》 主席； 执行主席 执行部门： 执行日期： 年 月 日— 年 月 日 第三页，共四十四页。 一.计划宗旨 新品牌,新文化 重产品,重质量 优通路,优服务 做规范,做长远 第四页，共四十四页。 二.计划目的 为使xxx品牌成功塑造 为使公司管理更具规范、政令更显畅通 为使企业文化呈现良好风范 为使企业未来得以健康发展 为使 年各项目标能够顺利完成 第五页，共四十四页。 三、工作总纲 完成年销售总额 万元；净利 万元 完成月饼销售 万盒；金额 万元 完成 销售 万, 销售 万 完成年生产产值 万元；年人均产值 万元（中秋及门店另计） 完成年生产成本(我不含月饼)降至 %以下,出厂成品率达 %以上， 完成销售退货率 %以下，销售调拨率 完成对原产品改造及新产品研发的需求目标 %/月 完成管理制度及流程的制定\执行的规范和完善 完成建立新的绩效考核体系及实施执行 第六页，共四十四页。 四、利润预算表 第七页，共四十四页。 五、现金流量表 第八页，共四十四页。 六.营运目标 完成全年销售总额: 万元,净利: 万元. 业绩通路分解:如右表所示 团购及月饼按折扣金额计算. 通路 10年 09年 增长率及说明 常规门店(包括滨彩宛) 253.9 万元 110万元 %,产品单价提高,产品有效开发，门店增加，品牌知名度提升。 复合型店（翻新） 850.8万元 去年没有复合型门店 2家门店的开发，3家门店翻新。 团购 50万元 万元 % 月饼 150万元 万元 散装及礼盒的设计开发，销售计划的制定及执行。 总计 1304.7万元 万元 %, 第九页，共四十四页。 1.销售计划月度分解表 单位:万元 月度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 09年度 10年度 增长率% 六.营运目标 第十页，共四十四页。 1.销售计划区域分解表 单位:万元 区域项目 常规型 复合型 新开店 合计 09年业绩 0 0 10年计划 增长率% 10年占比% 六.营运目标 第十一页，共四十四页。 1.销售计划表品项分解表 单位:万元 六.营运目标 品项项目 面包 鲜奶 西点 开面 外购 青团 粽子 年糕 礼蓝 月饼 合计 09年业绩 10年计划 增长率% 10年占比% 第十二页，共四十四页。 2.网点开发月度计划表 单位:家 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 开店 1 复 1常 1 复 3 关店 翻新 1 复 1 复 1 复 1 复 4 六.营运目标 第十三页，共四十四页。 2.网点开发区域分解表 单位:家 地区 合计 开店 文昌 滨彩宛 紫荆 3家 关店 翻新 中银店 下街 百汇路 蛟池街 4家 六.营运目标 第十四页，共四十四页。 3.门店销售部门月度分解表 单位:万元 月度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 09年业绩 10年计划 增长率% 1655占比% 六.营运目标 说明:. 第十五页，共四十四页。 3.门店销售区域 (复合)分解表 单位:万元 门店名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 中银 4.1 19.5 21 24 21 15 12 12 12 18 20 24 202.6 文昌 3.9 4.4 15 24 21 15 12 12 12 18 20 24 181.3 下街 9.5 10.2 12 8 20 18 15 14 14 15 18 20 173.7 百汇 3.4 3.1 3.5 3.6 6 10 9 9 9 12 13 14 95.6 紫荆 0 0 0 0 0 12 9 8 8 12 12 14 75 蛟池 6.1 7 6.5 7 6 6 12 12 12 15 16.5 16.5 122.6 合计 27 44.