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現代綜合商事經由分
現代綜合商事經由分
TS16949文件目录+记录目录
序
号
文件编号
文件名称
责任部门
担当者
记录编号
记录名称
保存
年限
备注
SP/QP-01
《文件和资料控制程序》
质量保证部
QR-QD-001
受控文件清单
5年
QR-QD-002
文件发放、回收记录
QR-QD-003
外来文件登记评审单
QR-QD-004
文件更改申请单
QR-QD-005
文件销毁申请单
QR-QD-006
文件借阅登记表
SP/QP-02
《质量记录控制程序》
QR-QD-007
质量记录清单
SP/QP-03
《经营计划和质量目标控制程序》
QR-GM-001
长期业务计划
QR-GM-002
年度业务计划
QR-GM-005
年度业务计划统计汇总表
SP/QP-04
《管理评审控制程序》
管代/总经理
QR-GM-003
管理评审计划
QR-GM-004
管理评审报告
SP/QP-05
《人力资源和培训控制程序》
人事后勤部
QR-HR-001
培训需求调查表
QR-HR-002
年度职工培训计划
QR-HR-003
培训记录表
QR-HR-004
职工外培审批表
QR-HR-005
培训满意度调查表
QR-HR-006
培训效果评价表
QR-HR-007
人员需求计划
QR-HR-008
员工满意度调查表
QR-HR-009
员工满意度分析报告
QR-HR-010
岗位技能矩阵表
SP/QP-06
《设备管理控制程序》
生产部
QR-MD-001
年度设备维护保养计划
QR-MD-002
设备定期保养记录
QR-MD-003
设备封存报废申请审批表
QR-MD-004
设备卡片
QR-MD-005
设备台帐
QR-MD-006
设备维修记录
QR-MD-007
设备验收记录
QR-MD-008
生产设备日常维护保养记录
QR-MD-009
外购设备配置申请单
QR-MD-010
关键设备备件安全库存记录表
SP/QP-07
《产品质量先期策划控制程序》
技术开发部
QR-RD-001
市场调查与可行性分析报告
A+5年
QR-RD-002
产品立项建议书
QR-RD-003
立项评审表
QR-RD-004
项目小组名单
QR-RD-005
APQP计划
QR-RD-006
设计任务书
QR-RD-007
设计任务书评审表
QR-RD-008
产品保证计划
QR-RD-009
初始材料清单
QR-RD-010
早期供应商清单
QR-RD-011
初始过程流程图
QR-RD-012
产品和过程特殊特性初始清单
QR-RD-013
培训计划和记录
QR-RD-014
第一阶段评审输出报告
QR-RD-015
设计验证报告
QR-RD-016
技术质量协议
QR-RD-017
采购合同/订单
QR-RD-018
原材料样件认可报告
QR-RD-019
样件控制计划
QR-RD-020
样件检验规范/条件
QR-RD-021
样件测试/确认报告
QR-RD-022
新设备、工装和设施清单
QR-RD-023
工装和试验设备检查表
QR-RD-024
第二阶段输出评审报告
QR-RD-025
过程流程图
QR-RD-026
过程流程图检查表
QR-RD-027
场地平面布置图
QR-RD-028
场地平面布置图检查表
QR-RD-029
PFMEA
QR-RD-030
P
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