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06物资进、出库管理规定 NUMPAGES 2- PAGE 2 物资进、出库管理规定 目的 规定物资在交接、验收、入库、贮存、交付过程中的要求，保证物资符合质量要求。 适用范围 本规定适用于涤纶物资的交接、验收、入库、保管与出库工作。 物资交接 物资到厂前，供应业务员必须预先通知仓库，告知到货品种、规格、数量和大概时间。 火车及其他方式运进的切片由供应业务人员通知，质检中心取样化验。 其他方式运进的物资由供应业务人员通知使用单位检验。 火车运进的物资由涤纶厂调度通知仓库接收。 其它方式运进物资直接仓库验收。 物资验收 仓库负责到厂物资的数量和外包装验收，同时核对品名、规格、型号，并做好到货登记。 切片原料验收：由质检中心负责。质检中心根据检验结果开具｛分析报告单｝交涤纶公司。 设备、机配件电仪专业件验收： 需设备部配合验收的专业件按设备部作业指导书WI15.15中4.1条款验收。 由涤纶分厂自行验收时，供应业务员开具｛到货交接单｝交仓管员，仓管员开具｛到货验收单｝交设备管理员，设备管理员根据｛到货验收单｝开具｛设备试用记录｝给使用单位，使用单位根据使用情况填写意见，设备管理员在｛到货验收单｝上填写验收意见交供应业务员，经确认合格后，供应业务员开具｛福建省国家税务局直属分局工业生产企业购进材料进仓单｝。 纸管、包装材料等辅助材料验收：由使用单位负责验收，并在｛涤纶厂物资验收单｝填写验收意见。 低值易耗品验收：由仓管员负责查验品名、数量、规程、外观是否与所购物资相符。 验收中发现数量或质量问题，供应业务员必须及时到现场共同检查认定。 物资入库 经检验，数量、质量合格的物资才能办理入库。 切片：由供销业务员根据｛分析报告单｝开具｛福建省国家税务局直属分局工业生产企业购进材料进仓单｝送交仓管员办理入库。 设备、机配件电仪专业件：仓管员根据｛到货验收单｝和｛福建省国家税务局直属分局工业生产企业购进材料进仓单｝办理入库，同时应保管好随货同行的各种证件、说明书等。 纸管、包装材料等辅助材料：仓管员凭｛涤纶厂物资验收单｝办理入库。 对数据不完整、不准确、手续不完整的物资，仓库有权拒绝办理入库。 对超定额采购的物资，仓库有权拒绝办理入库。 不合格品的处理 数量不符的按实际验收数入库。 质量不符合要求的不能办理入库。 a) 质量不符合要求的物资需要暂放仓库，应另行堆放并做好标识 b) 使用单位对质量不符合要求的物资提出处理意见。 c) 仓库和供应业务员根据使用单位提出的处理意见办理入库或退货。 物资贮存 原材料进库后，仓库必须做好物资定位堆放，留好安全通道，做好安全、现场管理等方面工作。 所有在库物资都要做到“帐、物、卡”三相符。 物资出库 切片原料凭每天实际投入量登记和干燥岗位｛切片投料记录｝，月底累计开具｛分厂内部领料单｝办理领料出库。 纸管、包装材料等物资由机台或班组人员到仓库按当班实际领用量办理登记，月底按累计数开具｛分厂内部领料单｝办理领料出库。 机、电、仪备件领料，必须凭单位领导审批｛涤纶厂内部领料单｝，仓库凭｛分厂内部领料单｝品名、规程、数量并填写实发数，然后发料。 仓库物资一经发出，原则上不得退库，如领用单位认为所领物资或库存物资不能使用，必须由领用单位提出该物资不能使用的书面报告，说明理由，经主管领导审批后方可给予办理退库。 所有物资必须凭单出库，如遇特殊情况需借用的，必须办理借用登记手续，并予第二天按规定补办出库手续。 相关文件 QM01 《质量手册》 4.15 QP12 《进货检验和试验程序》 QP17 《不合格品的控制程序》 QP19 《产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》 主要记录表式 储运 10-02 ｛领料单｝ 储运 10-04 ｛存货台帐｝ 物管 05-01 ｛到货交接单｝ 物管 05-02 ｛到货验收单｝ 物管 05-04 ｛涤纶厂物资验收单｝ 物管 05-05 ｛DT管回收检验单｝ 生产 05-20 ｛分厂内部领料单｝