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会计师事务所（特殊普通合伙）报告书流转控制表 客户名称 项目类别 □A0□A1□A□B□C 客户性质 □上市□IPO□三板□金融□外资□国企□其他 项目负责经理 委托内容 □审计□验资□咨询□募债□改制□内控□其他 签字注册会计师 审计期间 □年度□中期□申报（含三板）□其他 项目签字合伙人 项目 签名（手签） 日期 备注 ▲报告编号 大华字[2013]号 　 业务报告种类 描述业务报告用途 项目负责经理复核确认未定稿 A0/A1/A/B/C类报告 ★项目签字注册会计师确认未定稿 A0/A1/A/B/C类报告 项目签字合伙人复核确认未定稿 A0/A1/A/B/C类报告 分所独立复核人（授权AB类适用，分所C类适用） A0/A1/A/B/C类报告 风险管理部审核经理复核确认未定稿 A0/A1/A/B类报告 风险管理合伙人（区域）复核确认未定稿 A0/A1/A/B类报告 首席风险与技术合伙人复核确认未定稿 A0/A1类报告 首席合伙人复核确认未定稿 A0类报告 正式稿签发 项目签字合伙人 C类报告填列 风险管理合伙人（含区域） A/B类报告填列 首席风险与技术合伙人 A1类报告填列 首席合伙人 A0类报告填列 正式稿打印 项目人员 项目人员打印填列 *行政人员 行政人员打印填列 *复印装订(份) 其中精装份 注册会计师签字/印章 *业务公章（实体印章为行政部，电子印章为分支机构